石屏县妇联2017年度部门决算

石屏县妇联2017年度部门决算

　　监督索引号53252500171301000

　　石屏县妇联2017年度部门决算

　　第一部分 石屏县妇联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 石屏县妇联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会经济发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年石屏县妇联主要做了以下工作：

　　一是继续开展石屏县花腰彝刺绣文化产业发展工作；

　　二是开展关爱妇女儿童系列慰问活动；

　　三是以开展“三月春风行动”为重点，开展了“三八”节纪念活动；

　　四是开展新风家庭创建活动及革除陋习巾帼脱贫行动；

　　五是开展“贷免扶补”小额创业贷款、云南省微型企业创业扶持工作，帮助城乡妇女创业就业；

　　六是开展巾帼连心服务队工作；

　　七是积极参与了县委、县政府脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年，本部门实有人员编制4人，其中：群团使用事业编制3人，工勤编制1人，；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县妇联2017年度收入合计1262886.22元。其中：财政拨款收入1142886.22元，占总收入的90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入120000元，占总收入的10%。与上年对比其他收入有所增加，主要原因是与其他部门协调开展工作，补助部分工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县妇联2017年度支出合计1256973.44元。其中：基本支出838687.4元，占总支出的72％；项目支出31655.41元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加205364.9元,项目支出增加148840.76元，主要原因是2017年工资改革增加了部分绩效工资，项目部分在维持正常工作运转的同时购置了部分固定资产。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障石屏县妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出100199.39元。与上年对比增加27257.59元,主要原因是2017年出差下乡时间多，相应的差旅费其他交通费用有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.8％。（人均情3580元）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障石屏县妇联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31655.14元。与上年对比增加205364.9元,主要原因是2017年下乡、出差增多，购置了固定资产。具体项目开支及开展工作情况：建立了巾帼连心服务多并对其工作情况进行了表彰，积极参加了扶贫工作，成立了花腰刺绣专业合作社，购置了办公用相机一台。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出1256973.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比稍有增加,主要原因是工资改革增加了部分绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1114199.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于保证行政运行；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出10194.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于公积金和养老保险；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出37579.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于职工医疗保险等缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为2340元，完成预算的3.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2340元，完成预算的3.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县妇联严格执行中央八项规定，公务接待大幅度减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6582元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6582元，下降26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县妇联严格执行中央八项规定，公务接待大幅度减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2340元，占3.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2340元。其中：

　　国内接待费支出2340元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州妇联下来指导工作和相关县市交流工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　石屏县妇联2017年机关运行经费支出100199.39元，与上年对比增加27257.59,主要原因是2017年出差下乡时间多，相应的差旅费其他交通费用有所增加，主要用于县妇联办公上网，电话费、下乡、其他交通工具使用费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，石屏县妇联资产总额812090.55元，其中，流动资产725491.55元，固定资产86599元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋平0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，石屏妇联政府采购支出总额15898元，其中：政府采购货物支出15898元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15898元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年，石屏县妇联在县委、县政府的正确领导下，积极参与政府脱贫攻坚工作，带领广大妇女投身改革，参与社会经济建设，巾帼建功，文明家庭创建等，特别是在巾帼连心志愿服务建设、花腰刺绣工作方面取得了很大成效，各项工作得到了县委、县政府和上级妇联的肯定。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额，为我办用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（四）基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）"三公"经费，指我办用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）、机关运行经费，指为保障我办机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　监督索引号53252500171301111