中共石屏县委办公室部门2017年度部门决算

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中共石屏县委办公室部门2017年度部门决算

第一部分  中共石屏县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共石屏县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共石屏县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽：

1.围绕党的中心工作，按照中央、省州县党委的工作部署，以为县委领导的要求开展工作。对党的路线、方针、政策和省州党委及县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的校核和签清，负责县委制定政策性文件、规章制度的具体服务工作，负责承办各乡镇、各部门向县委的请示报告，做好文字综合的公文处理工作。

3.负责县委各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责县级党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作，负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清理、归档工作。

5.负责全县党政系统密码通讯管理和保密工作，承担县委密码领导小组办公室的工作。

6.管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

7.组织协调党和国家领导人、省级、州级领导、县委重要客人的接待和安全警卫工作。

8.管理县委经费、做好财务工作，负责县委机关财务、房地产、车辆管理。

9.对乡镇党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

县委办牢固树立“四个意识”，充分发挥“三部一机构”职能，不断改进和提升“三服务”水平，认真贯彻落实中央和省委、州委决策部署，围绕县委中心工作，服务全县经济社会发展大局，狠抓各项工作任务落实，全力打造县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为县委各项工作开展提供了优质的服务和保障。一是强化组织协调，精益求精做好办文办会。2017年发文500余个，办理上级来文1125余个、同级来文1800余个。圆满完成农工党中央赴石屏县开展脱贫攻坚民主监督访谈调研座谈会、中央环保督察、民进云南省委赴石屏县开展脱贫攻坚民主监督座谈会、扶贫开发成效考核暨贫困县退出省级评估核查、全州脱贫攻坚培训班、《异龙湖保护管理条例》公布施行座谈会、县委全会、县委常委会和各类汇报会、座谈会、视频会、考察调研等全县性会议活动180余场次综合协调、组织服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共石屏县委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委办2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制12人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员2人（含事业工勤人员1人，含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休2人，退休14人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委办2017年度收入合计8,800,295.34元。其中：财政拨款收入8,800,295.34元，占总收入的100%。比上年增加848,111.09元，同比增加10.67%，增加原因为本年向上级争取资金。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

县委办2017年度支出合计7,660,782,54元。其中：基本支出  7,555,685.24元，占总支出的98.63％；项目支出105,097.30元，占总支出的1.37％。比上年减少275,948.60,同比减少3.48%，主要原因是人员减少和厉行节约。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障县委办正常运转的日常支出7,555,685.24元。比上年增加1,243,030.68元同比增加19.69%,主要原因为调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.51％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于县委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,097.30元。比上年减少1,518,979.28元，同比减少93.53%,主要原因为财政拨款列支项目减少。具体项目开支为城乡统筹工作经费、行政运行经费等，工作均已顺利完成。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款支出7,660.782.54元,占本年支出合计的100%。比上年减少275.948.60元，同比减少3.48%,主要原因是人员减少和厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出6,137,905.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出1,215,028.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.86%。主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴等（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出227,848.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于医疗保险费等（相关支出情况）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于城乡统筹工作经费（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为735,200.00元，支出决算为277,172.50元，完成预算的37.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,405.50元，完成预算的8.21%；公务接待费支出决算为270,767.00元，完成预算的41.20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少339,770.54元，下降55.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少258,745.54元，下降97.58%；公务接待费支出决算减少81,025.00元，下降23.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,405.50元，占2.31%；公务接待费支出270,767.00元，占97.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,405.50元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6,405.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出270,767.00元。其中：

国内接待费支出270,767.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次1086人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、上级调研、交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委办2017年机关运行经费支出2,683,249.80元，比上年增加663,556.91元,主要原因为调资增资。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的日常支出（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委办资产总额33,217,190.17元，其中，流动资产2,838,775.67元，固定资产30,378,414.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加446,755.16元，其中固定资产增加178,114.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋300平方米，账面原值3,000,000.00元，实现资产使用收入56,295.19元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，县委办政府采购支出总额172724.00元，其中：政府采购货物支出172724.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

按照财政局相关预算绩效评价规定，对本单位项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合自评，本单位认为，在办文办会和脱贫攻坚等方面能紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

监督索引号53252500120101111