石屏县安监局2017年度部门决算

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石屏县安全生产监督管理局2017年度部门决算

第一部分  石屏县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    石屏县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县安全生产监督管理局（以下称安监局）承担县安全生产委员会办公室的日常工作;综合管理全县安全生产工作;依法行使县级安全生产监督管理职权;按照规定的职责范围对涉及安全生产有关事项进行审查批准和验收;综合管理全县生产安全伤亡事故信息工作;综合管理辖区内安全生产评估、评价及检测检验工作;综合管理全县安全生产宣传教育工作;负责全县安全生产技术工作;承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年安监局认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产一系列重要指示、批示精神，以安全生产大检查、专项治理和打非治违等工作为重点，狠抓工作责任和措施落实。一是严格落实安全生产责任制；二是开展安全生产大检查，强化隐患治理；三是严肃查处安全生产领域非法违法行为；四是扎实抓好汛期安全生产工作；五是加强安全生产基础建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即石屏县安全生产监督管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安监局2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制8人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员4人），事业人员8人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安监局2017年度收入合计3181681.75元。其中：财政拨款收入2952476.58元，占总收入的92.80%；其他收入229205.17元，占总收入的7.2%。与上年对比收入增加924911.01元，增长40.98%,其中财政拨款收入增加807205.84元，增长37.63%，其他收入增加117705.17元，增长105.57%。主要原因为上级补助经费增加；增加工作人员2名；职工工资按政策增加。

二、支出决算情况说明

安监局2017年度支出合计2836994.58元。其中：基本支出2450258.35元，占总支出的86.37％；项目支出386736.23元，占总支出的13.63％。与上年对比支出增加747639.77元，增长35.78%，其中基本支出增加621389.31元，增长33.98%，项目支出增加126250.46元，增长48.47%。主要原因为职工工资按政策增加；增加工作人员2名；2016年安全生产大检查工作经费、非煤矿山转型经费结余。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出2450258.35元。与上年对比增多621389.31元,增长33.98%。主要原因为职工工资按政策增加，增加工作人员2名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.19％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出386736.23元，与上年对比增加126250.46元，增长48.47%。主要原因为2016年安全生产大检查工作经费、非煤矿山转型经费结余。其中，安全生产日常监督检查工作经费支出120000元，占31.03%；安全生产大检查经费支出66736.23元，占17.26%；安全生产责任状奖励支出100000元，占25.86%；应急救援、非煤矿山转型经费支出100000元，占25.85%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出2741904.22元,占本年支出合计的96.65%。与上年对比增加667549.41元,增长32.18%。主要原因为职工工资按政策增加，单位负担的职工医疗保险、住房公积金计提比例提高；日常安全生产监管、检查增加，争取省、州安全监管经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出408384.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于职工津贴补贴、住房公积金、商品和服务支出及其他资本性支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出242277.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于职工基本养老保险、职业年金支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出110735.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出1980506.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；安全生产督查检查、专项整治、“打非治违”、安全生产宣传教育、安全监管专业知识培训、安全生产信息建设、安全生产大检查等安全生产专项工作方面的开支；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为88943.81元，完成预算的74.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为78168.81元，完成预算的97.71%；公务接待费支出决算为10775元，完成预算的26.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控接待标准和人数，加强公务用车管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6835.26元，增长8.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5762.26元，增长7.96%；公务接待费支出决算增加1073元，增长11.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级督查及执法检查较去年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出78168.81元，占87.89%；公务接待费支出10775元，占12.11%。具体情况如下：

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安监局2017年机关运行经费支出350565.45元，与上年对比增加5970.39元,增长1.73%，主要原因为安全生产督查检查、安全生产专项整治、“打非治违”专项行动任务增加，实行购买专家服务参与隐患排查。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，安监局资产总额2,000,461.14元，其中，流动资产939,819.14元，固定资产1,060,642.00元。与上年相比，本年资产总额增加319041.85元，其中固定资产增加57506元。