石屏县绿化队部门2017年度部门决算

石屏县绿化队部门2017年度部门决算

第一部分绿化队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿化队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责城区绿化工作任务；对城区公共绿地、风景林地、防护绿地、城市街道绿化带的栽植、浇水、施肥、病虫防治、抗旱、修剪、园艺整形以及绿地内保洁、松土、除草等绿化养护管理具体工作；对损坏城市街道绿化带及其设施的行为进行监察。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是改扩建绿地。龙泉路完成绿化改造工程，渣土清运、回填红土81车，栽种绿化树湿地松、桂花、小叶榕等11种苗木165棵，种植草坪、地被植物苗63200平方米，投入资金57.3万元；松村工业园区三角地完成绿化工程，种植绿化树红叶李400棵600平方米，投入资金7万元；屏阳路段（城河边至新东风小学）完成隔离带绿化工程，种植圆球261个、地被植物苗8万袋3007平方米，投入资金14万元，栽种行道树486棵729平方米；实施城南河、城河边（房管小区至高级中学背后）、焕文路（符家营路头）等路段增绿提质工程，移植行道树1498棵。

截止2017年10月，城南河、清荷路、屏阳路、城河边、工业园区三角地、焕文路5条道路，新增绿地面积14199平方米，公园绿地新增95000平方米，种植行道树苗木2549棵。建成区面积7平方公里，城区人口6.2万人，管护总绿地面积2309432平方米，公共绿地面积934254平方米，绿化覆盖总面积2610117平方米，城市绿地率达33%，绿化覆盖率达37.2%，人均公共绿地占有面积15.06平方米，投入管护资金81万元。

二是城市绿地管护。加强县城区绿地日常管护，定期修剪、施肥、浇水、除草、垃圾日清，病虫害防治，确保绿地无杂草、垃圾、苗木枯死、缺水的现象。防止行道树病虫害发生，每年冬季涂白树杆1次。

三是抓好提升城乡人居环境行动工作。根据《中共石屏县委办公室石屏县人民政府办公室关于印发石屏县提升城乡人居环境五年行动计划（2016-2020年）的通知》(石办发[2016]95号)要求,结合城区实际,实施增绿提质工程,利用城市空间,推进增绿工程,实施9条城区道路增绿提质工程,移植香樟、银杏、蓝花楹等20余种苗木，绿化带、隔离带、绿篱灰尘清洗15余次，清洁文化公园行动整治3次,对乱摆乱放、乱吐乱放、乱排乱倒、污水横流等现象彻底清除，城市人居环境明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

事业单位1个。是：石屏到绿化队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

绿化队部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县绿化队2017年度收入合计2264616.28元。其中：财政拨款收入2010675.9元，占总收入的88.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入253940.38元，占总收入的11.21%。2016年度收入合计2028476.68元。其中：财政拨款收入2028476.68元，占总收入的100%；与上年对比存在其他收入，主要原因分析把其他应付款收入转入其他收入。

二、支出决算情况说明

绿化队2017年度支出合计2134300.32元。其中：基本支出2134300.32元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2016年度支出合计2129665.25元。基本支出1779665.25元，占总支出的84％；项目支出350000元，占总支出的16％；主要原因分析本年度无项目支出，调整了退休人员和在职人员的工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出2134300.32元。与上年对比2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1751667.65元,主要原因分析工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.30％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比2016年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350000元。主要原因分析2017年无项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿化队2017年度一般公共预算财政拨款支出1888308.26元,占本年支出合计的88.47%。与上年对比2016年度一般公共预算财政拨款支出1751667.65元,占支出合计的82%。,主要原因分析工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出189478.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出75901.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出1622928.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.95%。主要用于工资福利支出、办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、住房公积金。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绿化队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26000元，支出决算为10283.55元，完成预算的39.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6900元，完成预算的26.54%；公务接待费支出决算为3383.55元，完成预算的13.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制经费的使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3474.19元，增长51.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加90.64元，增长1.33%；公务接待费支出决算增加3383.55元，增长 %。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因今年有公务接待费3383.55元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6900元，占26.54%；公务接待费支出3383.55元，占13.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6900元。其中：

公务用车运行维护支出6900元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于联系业务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3383.55元。其中：

国内接待费支出3383.55元。共安排国内公务接待11批次，接待人次42人

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

绿化队2017年运行经费支出2134300.32元，与上年对比与上年对比2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1751667.65元,主要原因分析工资调整。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.30％。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，绿化队资产总额993127.42元，其中，流动资产566274.21元，固定资产426853.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少132181.77元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，绿化队政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明。我队将严格执行财经纪律和财务制度，切实加强财务管理，规范财务行为。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。并支持和接受上级主管部门对项目资金的检查、监督和审计，确保项目资金的合理使用。我单位本年度无预算项目，也没有跨年度项目。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是局里拨的绿化苗木款收入等。

三、用事业基金弥补收支差额，为我部门用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、"三公"经费，指我公务用车运行费和公务接待费。其中:公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。