石屏县异龙湖管理局2017年度部门决算

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石屏县异龙湖管理局2017年度部门决算

第一部分 单位概况

1. 主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县异龙湖管理局是县人民政府授权行使异龙湖管理职能的机构，一是宣传贯彻执行有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》；二是组织编制异龙湖管理区保护规划，并报经州人民政府批准后组织实施；三是组织对异龙湖水生生物资源的调查，建立档案；四是依法征收异龙湖管理区内的有关规费，做好异龙湖管理区的保护和管理；五是负责异龙湖引水、蓄水、输水的水量调度。确需调用最低运行水位以下的湖水，应当经石屏县人民政府按规定程序报批；六是行使异龙湖管理区内水政、渔政、航务、水生动植物管理、林政、环境保护、土地等行政处罚权。明确各方责任，建立长效机制，配齐配强管理人员和水上交通巡逻工具，切实加强异龙湖湖面管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）打击乱捕滥捞行为、维护湖区生产秩序

按照“教育为主、惩教结合”的方针，采取“水陆兼顾，清堵结合”的措施，明确目标，压实责任，实行管理站每天24小时安排人员值班巡逻，定期不定期开展集中巡查制度。2017年1-10月份累计日常入湖巡逻330余次，教育违法垂钓人员450余人次，没收销毁钓鱼竿400多根，清除湖内违规渔具挂网2300余张、地笼3000余个、吊笼3600个，清除船只 31只，查处违法案件27起，渔业行政罚款3100元。

（二）整治复耕复种违法行为，巩固退塘还湖、退耕还湿成果

为巩固异龙湖退塘还湖、退耕还湿成果，实现“退得下、稳得住、不反弹”的退塘还湖、退耕还湿目标，保护了异龙湖生态环境。2017年，巡查退塘还湖及湖滩复耕复种30余次，组织人员集中检查复耕复种6次，清理违规种植的农作物地块19块，清除复耕复种43亩。

（三）积极清理湖滩湖岸垃圾杂物，维护异龙湖景观优美

结合我县正在开展的沿湖沿河村庄环境综合整治工作决策部署，制定《异龙湖沿湖周边环境综合

整治方案》及《龙井村环境综合整治工作方案》，组建3个工作组，明确工作任务、整治时间及

要求，全力做好沿湖村庄及湖内环境整治。共发动异龙湖周边7个村委会清扫道路，清理沟渠，

清理建筑垃圾15次。

（四）宣传贯彻落实好新修订的《异龙湖保护管理条例》，异龙湖管理走向法制化，

《异龙湖保护管理条例》修订工作，从2015年3月12日至今，得到了省州党委、人大、政府、政协的大力关心与支持。《异龙湖保护管理条例》2017年2月25日经红河哈尼族彝族自治州第十一届人民代表大会第六会议通过，2017年3月31日经云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准，2017年5月18日公布，自2017年7月1日起正式施行。为做好新修订《条例》的宣传贯彻落实，我局把宣传贯彻《条例》作为一项重要工作切实抓紧抓好。一是印制了《异龙湖保护管理条例》单行本1000本，发放到各乡镇、各部门。二是深入沿湖各村委会进行广泛宣传。组织人员走村入寨，在交通路口、集贸市场等人群密集的地方将宣传材料发放到群众手中，共宣传40次。通过宣传贯彻即提升了群众爱湖护湖意识，又为实施《异龙湖保护管理条例》营造了良好氛围。

（五）全面推进《异龙湖水体达标三年行动方案（2016—2018）》的组织实施，确保2018年摘除异龙湖劣V类水质帽子

1.水生植物收割打捞项目进展情况。根据异龙湖水生植物分布广，生产条件不同的情况，采取机械、半机械、人工打捞三种模式，对湖内水生植物及木栈道周边杂草进行打捞清理。已完成本年全部打捞任务，累计打捞14419亩。

2.异龙湖湖泊生态系统修复技术及工程示范项目进展情况。该项目从1月至3月在异龙湖边进行试验工程，并全程委托省环科院对物理絮凝法、化学沉淀法、生态湿地法三个中试进行跟踪监测横向对比，并根据省环科院监测结论，科学形成了异龙湖湖泊生态修复技术工程示范实施方案，于7月开始实施，工程示范已经完成。

3.异龙湖水体达标科学监管能力建设项目(智慧湖管)进展情况。监控管理中心建设目前已完成监控中心工程设计，地基平整。配备相关监测管控设备，实现对异龙湖及入湖河道水文、水生态的长期序列观测实施方案县发改局已批复（石发改〔2017〕59号）；监测系统的评选已结束，正交由工程方设计。异龙湖及主要入湖河道环境监测已通过招投标，委托云南省环境科学研究院环境分析测试中心对异龙湖内湖外27个点位每月进行监测。

（六）推进异龙湖国家湿地公园建设，让湖泊生物多样性及生态景观得到恢复。

一是项目建设稳定推进。全部完成投资8320万元，已完成工程量占比52.7%。二是加大湿地园林规范化管理。由专业的园林管理人员对湿地进行管理。三是加强异龙湖湿地公园及景观木栈道巡查管护。对木栈道实行24小时无间断监控，开展木栈道安全隐患排查，修复破损栈道护栏，疏导栈道出入口交通秩序，治理湿地公园广场摆摊卖货经营，教育制止不文明行为，全力维护管理秩序，确保湿地公园及景观木栈道安全、和谐、有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入异龙湖管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.石屏县异龙湖管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县异龙湖管理局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县异龙湖管理局2017年度收入合计5109505.17元。其中：财政拨款收入5053505.17元，占总收入的98.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入56000元，占总收入的1.10%。与上年对比减少646.61%，主要原因为异龙湖治理管理本年财政拨给经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县异龙湖管理局2017年度支出合计33980813.57元。其中：基本支出2,998,264.09元，占总支出的8.82％；项目支出30,982,549.48元，占总支出的91.18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加75.13%，主要原因为上年结转结余的项目经费在今年支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县异龙湖管理局机关机构正常运转的日常支出2,998,264.09元。与上年对比增加17.06%,主要原因分析为人员工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2561920.09元，占基本支出的85.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费436,044.00元，占基本支出的14.55％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县异龙湖管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,982,549.48元。与上年对比增加75.13%，主要原因分析为上年结转结余的项目经费在今年支出。2110302节能环保水体污染防治支出26107231.74元，2130212湿地保护支出4002316.98元，2130199其它农业支出113000.76元，2019999其它一般公共服务支出760000元。

具体项目开支及开展工作情况

1.水生植物收割打捞项目进展情况。根据异龙湖水生植物分布广，生产条件不同的情况，采取机械、半机械、人工打捞三种模式，对湖内水生植物及木栈道周边杂草进行打捞清理。已完成本年全部打捞任务，累计打捞14419亩。

2.异龙湖湖泊生态系统修复技术及工程示范项目进展情况。该项目从1月至3月在异龙湖边进行试验工程，并全程委托省环科院对物理絮凝法、化学沉淀法、生态湿地法三个中试进行跟踪监测横向对比，并根据省环科院监测结论，科学形成了异龙湖湖泊生态修复技术工程示范实施方案，于7月开始实施，工程示范已经完成。

3.异龙湖水体达标科学监管能力建设项目(智慧湖管)进展情况。监控管理中心建设目前已完成监控中心工程设计，地基平整。配备相关监测管控设备，实现对异龙湖及入湖河道水文、水生态的长期序列观测实施方案县发改局已批复（石发改〔2017〕59号）；监测系统的评选已结束，正交由工程方设计。异龙湖及主要入湖河道环境监测已通过招投标，委托云南省环境科学研究院环境分析测试中心对异龙湖内湖外27个点位每月进行监测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县异龙湖管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出29757207.67元,占本年支出合计的87.57%。与上年对比增加524.76%,主要原因分析为上年结转结余的财政拨款在今年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1195890.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于工资福利支出240,000.00元，商品和服务支出704,640.00元，对个人和家庭的补助195,890.40元、其它资本性支出55,360.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出370860元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出★303,348.00元，归口管理的行政单位离退休费用67,512.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出134888.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于行政单位医疗★支出134,888.68；

10.节能环保（类）支出26,107,231.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.73%。主要用于商品和服务支出25,288,493.74元，其它资本性支出818,738.00元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1948336.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于农业行政运行支出122088.93元，其它农业支出113000.76元，水利行政运行支出1826247.92元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县异龙湖管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为338000元，支出决算为110782元，完成预算的32.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53663元，完成预算的97.57%；公务接待费支出决算为57119元，完成预算的20.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是重视节俭、节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加34330.19元，增长30.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加38502元，增长71.75%；公务接待费支出决算减少4167.81元，下降7.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了异龙湖国家湿地公园的管护工作，工作职责增加，工作量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53663元，占48.44%；公务接待费支出57119元，占51.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53663元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53663元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于异龙湖应急、巡逻、管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出57119元。其中：

国内接待费支出57119元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位学习考察、上级检查指导、异龙湖管理条例修订工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

异龙湖管理局2017年机关运行经费支出215055.08元，与上年对比增加87368.33元,主要原因2017年搬办公室购买一些办公家具。部门机关运行经费主要用于办公费13,997.90元，工会经费10,438.08，专用燃料费及其它交通费用183565.25，水电费等7053.85元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县异龙湖管理局资产总额9,520,411.03元，其中，流动资产1,217,391.09元，固定资产7,278,425.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程992,194.00元，无形资产0元，其他资产32,400.00元。与上年相比，本年资产总额减少25185245.77元，其中固定资产增加3741712元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县异龙湖管理政府采购支出总额22,443,905.72元，其中：政府采购货物支出2,520,457.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,923,448.12元。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明。一是2017年财政拨款收入预决算差异率为104.98%，人员经费预决算差异率为5.19%，公用经费预决算差异率为1,367.29% 差异率较大。二是2017年公用经费预算执行差异率为14.72%，“三公”经费支出预决算差异率为-67.22%，差异率较大。三是2017年财政拨款结转和结余率为3.39%，财政拨款结转和结余上下年变动率为-96.01%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为-1.66%，比率较大。四是2017年资产类往来款变动率为1,200%,增幅较大。负债类往来款变动率为-28.53%。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

监督索引号53252500233301111