石屏县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算

石屏县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算

第一部分  石屏县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是实施动物疫病防治计划，动物疫病监测、预警、预报，实验室诊断，流行病学调查，动物疫情报告，动物疫病预防技术指导、培训，并提出重大动物疫病防控技术方案、动物产品安全技术检测，兽药、饲料质量检验、监测。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、动物疫病的免疫情况

1.1口蹄疫群体免疫密度

据统计：全县生猪存栏792424头，应免疫W病792424头，牛存栏193507头，应免疫W病193507头，羊存栏162162头，应免疫W病162462头，应免疫密度均达100%。

1.2高致病性禽流感群体免疫密度

据统计：全县鸡存栏1965446羽，应免疫密度达99.97%；鸭存栏261140羽，应免疫密度达99.89%；鹅存栏112145羽，应免疫密度达99.99%。 

1.3猪瘟群体免疫密度

据统计：全县生猪存栏792424头，应免疫猪瘟792424头，免疫659470头，应免疫密度达100%。

1.4高致病性猪蓝耳病群体免疫密度

据统计：全县存生猪栏生792424头，应免疫高致病性猪蓝耳病792424头，免疫659470头，应免疫密度达100%。

2、免疫抗体监测

2.1口蹄疫抗体水平

猪W免疫抗体监测138份血清，合格98份，合格率达71.01%；牛W免疫抗体监测100份血清，合格72份，合格率达72%；羊W免疫抗体监测100份血清，合格71份，合格率达71%。

2.2高致病性禽流感免疫抗体水平

共做高致病性禽流感免疫抗体监测500份血清，合格466份，合格率达93.2%。

2.3猪瘟免疫抗体水平

猪瘟免疫抗体监测138份血清，合格107份，合格率达77.53%；

2.4猪蓝耳病免疫抗体水平

春防共做猪蓝耳病免疫抗体监测138份血清,合格106份,合格率达76.81%。

2.5鸡新城疫免疫抗体水平

春防共做鸡新城疫免疫抗体监测500份血清，合格459份，合格率达91.8%；

3、全面开展家畜布病调查采样工作

按照州畜牧兽医局统一安排部署,按照州局要求，2016年对全县的家畜开展了两次调查采样工作，全年共采血清猪80份、牛120份、羊200只、进行布病的筛查作。

4、加快推进消灭马传贫工作

按照农业部和农业厅《中长期动物疫病防治规划(2012-2020年)》和红河州畜牧兽医局《红河州消灭马传染性贫血病工作实施方案》(红牧发[2014]103号)、《红河州消灭马传染性贫血技术方案》(红牧发[2014]122号的要求，积极推进消灭马传染性贫血病工作考核验收相关工作, 2月中心组织马属动物采样140份送州中心试验室检测，全部均为阴性；4月18-29日石屏县农业和科学技术局对全县8个乡镇消灭马传贫工作进行自查考核；6月21日迎接州消灭马传贫考核验收组对我县消灭马传贫工作的考核验收,于今年6月通过了州级考核验收。

5、养殖环节“瘦肉精”专项监测

为深入推进“瘦肉精”专项整治，严厉打击生猪养殖环节使用“瘦肉精”等违禁添加物的违法行为，保障畜产品质量安全，根据《红河州畜牧兽医局关于印发2017年红河州养殖环节“瘦肉精”专项监测方案的通知》要求，石屏县分二个阶段对养殖环节“瘦肉精”进行了专项监测，结果为未检出阳性。

6、重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险评估

为进一步做好2017年季度全县重大动物疫病和主要人畜共患疫病的防控工作，有效降低疫情风险，提高对畜牧业健康发展和公共卫生安全的保障能力，根据红河州动物疫病预防控制中心《关于做好季度重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险评估报告的通知》(红疫控[2012]10号)文件精神，石屏县动物疫病预防控制中心对全县重大动物疫病及主要人畜共患病实行季度疫情风险评估报告制度，全县设置12个基点，其中行政村6个行政村的75个自然村107个村民小组，8393户饲养户共饲养生猪 443101头、牛 5493头、羊 3405只、禽346317 羽。其中6个规模养殖场共饲养生猪 1346头、牛82头、羊732只、禽95000 羽；6个行政村共饲养生猪41755 头、牛 5411头；羊2673 只；禽 251317 羽畜禽分季度进行了重大动物疫病及主要人畜共患病疫情风险评估。

7、强化畜禽产品监督抽查工作

为进一步强化农产品质量安全工作，切实保障人民健康，根据《云南省农业厅办公室关于印发2017年食品安全专项农产品质量安全监督抽查和风险监测方案的通知》要求，结合我县实际于2017年6月及9月分别对猪尿养殖环节抽检6批；牛尿3批的11种β-受体激动剂残留检测；鸡肉养殖环节抽检4批，流通环节2批的氟喹诺酮类药物残留检测；猪肉屠宰环节抽检4批，流通环节2批中磺胺类药物残留检测。检测测结果于7月30日前和10月30日前分两次上报省农业厅农产品质量安全监管处。同时为石屏县畜产品质量的安全性评价、预警预报提供科学的依据，为石屏县畜牧兽医行政决策和畜产品安全依法监管提供参考建议，促进自身完善发展，加强实验室质量体系建设，综合提升畜产品质量安全监测水平，有力保障石屏县畜产品质量安全，更好地发挥检测机构的技术支撑作用。

8、开展饲料和饲料添加剂专项整治行动

摸清了辖区内饲料和饲料添加剂生产经营户（门店）的数量及分布。全县9个乡镇共有饲料生产企业1户（坝心镇新河村）、饲料和饲料添加剂经营门店81个。全年在全县范围内共对16匹饲料进行抽查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县动物疫病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：石屏县动物疫病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县动物疫病预防控制中心2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2017年度收入合计2668000.30元。其中：财政拨款收入2459000.30元，占总收入的92.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5000元，占总收入的0.19%。年度收入与上年1749060.81元相比增加918939.49元，主要原是往年由国家统购强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗，今年把款拨到市县，由各市县根据实际情况采购。

二、支出决算情况说明

石屏县动物疫病预防控制中心2017年度支出合计1986486.86元。其中：基本支出1511124.85元，占总支出的76.07％；项目支出475362.01元，占总支出的23.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。年度支出与上年1692439.07元相比增加294047.79元, 主要原是往年由国家统购强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗，今年把款拨到市县，由各市县根据实际情况采购。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出71057.55元。比上年119789.62元减少48732.07元,主要原是本年有项目的增加，部分日常支出从项目中支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1440067.30元，占基本支出1511124.85元的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县动物疫病预防控制中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475362.01元。与上年的194335.84元相比增加281026.17元, 主要原是往年由国家统购强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗，今年把款拨到市县，由各市县根据实际情况采购。具体项目支出：1.食品安全事务支出17923元；2.科技转化与推广服务支出28485元；3.病虫害控制支出428954.01元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1619278.91元,占本年支出1986486.86元的81.51%。与上年1416792.81元相比增加202486.10元,主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出236408.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%。主要用于在职职工提高奖励性绩效和住房公积金的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出256763.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%。主要用于退休人员工资和养老保险的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出98239.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,主要用于医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

12.农林水（类）支出1027867.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.48%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、病虫害防治等方面的支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县动物疫病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000元，支出决算为22617.21元，完成预算的205.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18560.21元，完成预算的232.00%；公务接待费支出决算为4057元，完成预算的135.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中来了几个项目，以及往年由国家统购强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗，今年把款拨到市县，由各市县根据实际情况采购，所以就增加了公务用车运行费和公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加14884.21元，增长192.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加13582.21元，增长272.84%；公务接待费支出决算增加1302元，增长47.26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因年是中来了几个项目，以及往年由国家统购强制免疫的猪瘟和高致病性猪蓝耳疫苗，今年把款拨到市县，由各市县根据实际情况采购，所以就增加了公务用车运行费和公务接待费。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18560.21元，占82.06%；公务接待费支出4057元，占17.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18560.21元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18560.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控、动物疫病监测、治疗等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4057元。其中：

国内接待费支出4057元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对动物疫病防控、动物疫病监测、治疗等相关工作督查、指导所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县动物疫病预防控制中心2017年没有机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县动物疫病预防控制中心资产总额1550654.68元，其中，流动资产1396801.68元，固定资产153853元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加687595.57元，其中固定资产增加119010元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县动物疫病预防控制中心政府采购支出总额99082.21元，其中：政府采购货物支出99082.21元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

 2017年石屏县动物疫病预防控制中心立足石屏县畜牧业资源实情，坚持以“两个努力确保”为目标,以重大动物疫病防控为中心，以努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实开展重大动物疫病防控工作。有效控制了重大动物疫情的发生和蔓延，保障了全县畜牧业的健康有序发展。

（五）其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

三、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

四、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、其他资本性支出主要是专用设备和办公设备支出。