石屏县交通运输局2017年度部门决算公开（汇总）

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石屏县交通运输局（汇总）2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合石屏县实际，研究交通运输行业发展思路。组织拟订石屏县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）2017年度重点工作任务介绍

进一步科学合理组织施工，督促和协助各施工单位加快工程进度，确保按时完成2017年贫困村基础设施建设和建制村通畅工程库外项目。完成汇源路与凤凰路连接线工程。积极与红交集团和红交集团石屏分公司沟通协调，加快推进石屏城乡客运站建设。加快推进石屏县异龙湖环湖旅游观光道（环湖农村公路）、屏阳路、凤凰路南段和石屏县龙朋至龙武公路改造工程，做好石屏异龙湖航道整治工程的各项前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交通运输局2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。具体是：石屏县交通运输局（本级），石屏县地方公路管理段，石屏县农村公路工程质量监督站，石屏县公路工程勘测队、石屏县公路路政管理大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

  部门实有人员编35人，其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制20人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员20人。（离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县交通运输局2017年度收入合计66124418.6元。其中：财政拨款收入49234418.6元，占总收入的74.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16890000元，占总收入的25.54%。与上年对比同期减少37.07%，主要原因分析要原因是本年基本建设项目资金减少。

二、支出决算情况说明

石屏县交通运输局（汇总）2017年度支出合计38675024.49元。其中：基本支出5029733.6元，占总支出的13.01％；项目支出33645290.89元，占总支出的86.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比同期减少72.54%,主要原因分析基本建设项目资金减少，另基本建设项目资金根据工程进度拨款。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县交通运输局机关构正常运转的日常支出5029733.6元。与上年对比同期增长10.51%,主要原因分析2017年用于人员工资支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.88％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县交通运输局为完成特定的行政工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出33645290.89元。与上年对比减少74.85%,主要原因分析主要原因分析基本建设项目资金减少，另基本建设项目资金根据工程进度拨款。具体项目开支用于支付2130199其他农业支出2000000元，2140106公路养护支出25259559.09元，2140112公路运输管理支出60447.58元，2140199其他公路水路运输支出28984.22元，2140402对农村道路客运的补贴348500元，2140403对出租车的补贴137800元，2140602车购税用于农村公路建设支出5150000元，2210105农村危房改造660000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出21525797.99元,占本年支出合计的55.66%。与上年对比同期减少84.44%,主要原因分析主要原因分析基本建设项目资金减少，另基本建设项目资金根据工程进度拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3724023.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.3%。主要用于在职人员工资、津（补）贴、公务交通补贴等费用支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1049766.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于离退休人员工资及机关事业单位养老保险费用的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出247443.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于机关医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于农村公路建设项目支出。

  13.交通运输（类）支出13844564.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.32%。主要用于农村公路建设项目支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出660000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于支出在职人员住房公积金费用。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28000元，支出决算为14500元，完成预算的51.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8500元，完成预算的30.36%；公务接待费支出决算为6000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因燃油费，维护费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加7500元，增长/下降88.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/800元，增长10.39%；公务接待费支出决算增加6000元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因本年度基本建设类项目增加，接待费用相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8500元，占58.62%；公务接待费支出6000元，占41.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开

2. 公务用车购置及运行维护费支出8500元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8500元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6000元。其中：

国内接待费支出6000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设前期项目推进发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县交通运输局2017年机关运行经费支出186682.1元，与上年对比增加73.53%,主要原因分析公务用车改革，用于公务交通费用补贴增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出8096.88元，印刷费5096.58元，邮电费2640元，维护费1900元，工会经费25748.64元，公务用车运行维护费6000元，其他交通费用135600元，办公设备购置1600元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县交通运输局资产总额59152257.15元，其中，流动资产38310955.22元，固定资产4881301.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程19560000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加43253385.11元，其中固定资产（减少）585415元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值600115元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县交通运输局政府采购支出总额14400元，其中：政府采购货物支出14400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

全年完成交通固定资产投资65000万元，其中新、改建农村公路73条500.76公里，完成投资24350万元；建设异龙湖环湖旅游观光道及市政道路4条42.173公里，完成投资40650万元。全县100%乡镇、行政村和自然村通公路，行政村公路通畅率达100%。

截至目前，全县公路里程达到2545.114公里，在拥有的公路里程中，国家高速公路68公里，国道90.912公里，省道120.147公里，县道445.983公里，乡道1210.045公里，村道575.448公里，专用道34.579公里。全县拥有高速公路68公里，二级公路96.28公里，三级公路90.28公里，四级公路1527.404公里，等外路763.15公里，公路网密度达到每百平方公里83.8公里。全县形成了以县城为中心，石红高速、鸡石高速公路、国道323线、省道218线为骨架，乡村公路为支线，覆盖全县城乡，沟通毗邻县市的公路交通网络。

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释