石屏县统计局2017年度部门决算

　　监督索引号53252500141001000

　　石屏县统计局部门2017年度部门决算

　　第一部分  石屏县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  石屏县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2、组织实施统计改革和统计现代化建设的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资等统计调查，收集、汇总、整理和提供相关统计数据。

　　5、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。统一核定、管理、公布、编辑、印制或出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

　　6、依法审批或备案地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　7、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统；实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　8、组织和指导全县统计干部培训工作，负责全县统计专业技术资格考试相关工作，组织开展统计人员上岗培训、资格考试、发证工作。

　　9、宣传贯彻落实《统计法》和《云南省统计管理条例》及统计调查的各项政策、制度和法规，依照规定监督检查我县贯彻实施统计法律法规的情况，组织统计执法检查、查处统计违法案件。

　　10、承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。组织开展常规性工作，具体开展农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、能源、投资、国民经济核算和投入产出调查等统计调查工作并收集、汇总、整理和提供国民经济核算资料及相关统计数据。根据全国普查制度规本年定组织开展了全国第三次农业普查工作，较好完成本次农业普查工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入石屏县统计局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.石屏县统计局。

　　2.石屏县地方统计调查队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　石屏县统计局部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制7人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员7人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　石屏县统计局部门2017年度收入合计3385902元。其中：财政拨款收入2844276元，占总收入的84.0%；其他收入541626元，占总收入的16.0%。收入合计与上年相比增加了478858元，提高了16.5％，其中：财政拨款收入增加123232元，同比增加了4.5%；其他收入355626元，同比增加191.2%，主要原因分析是2017年开展了全国第三次农业普查，县财政增加了农业普查所需经费及省州补助较多所形成各项收入有较大增长。

　　二、支出决算情况说明

　　石屏县统计局部门2017年度支出合计3876813元。其中：基本支出2632243元，占总支出的67.9％；项目支出1244570元，占总支出的32.1％。与上年对比年度支出合计增加979321元，同比增加33.8％。其中：基本支出增加457012元，同比增加21.0％；项目支出增加522309元，同比增加72.3％。主要原因分析一是工资提高使基本支出增加，二是2017年开展了全国第三次农业普查，经费总支出就增大了农业普查这块经费支出使项目支出大幅增长。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障石屏县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2632243元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.6％。2017年与上年相比用于保障石屏县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出增加457012元，同比增长21.0％。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加438994元，同比增长21.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加18018元，同比增长13.8％,主要原因分析基本工资、津补贴、社保缴费大幅提高，特别是社保缴费同比增3.87倍及开展全国第三次农业普查工作经费增加而形成基本支出有较大幅度的增长。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障石屏县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出678860元。与上年对比减少43401元，同比减少6.0％,主要原因分析项目经费节约所致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　石屏县统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3311104元,占本年支出合计的85.4%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出提高了14.3％,主要原因分析基本工资、津补贴、社保缴费大幅提高，特别是社保缴费同比增3.87倍及开展全国第三次农业普查工作经费增加而形成基本支出有较大幅度的增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2667846元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于(1)行政运行1480944元；（2）一般行政管理事务12779元；（3）信息事务7089元；（4）专项统计业务30000元；专项普查活动377774元；统计抽样调查194214元；事业运行565046元。

   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

   7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　 8.社会保障和就业（类）支出457748元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。主要用于工资福利支出295481元，全部用于机关事业单位基本养老保险缴费，商品和服务支出400元，用于办公费支出，对个人和家庭的补助161867元，全部用于支付退休费；

　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出128505元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。工资福利支出128505元，全部用于其它社会保障缴费支出；

   10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

   11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　 12.农林水（类）支出57005元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于扶贫支出24000元；其他农林水支出33005元。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　石屏县统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125000元，支出决算为41654元，完成预算的33.3%。公务接待费支出决算为41654元，完成预算的46.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是三公”经费支出预算为125000元，具体为车辆行动维护费35000元，公务接待费90000元，但去年车辆已参加车改而没再使用公车，节约了35000元的车辆行动维护费。二是由于我局严格控制公款接待，节约了48346元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10424元，增长33.4%。全部用于务接待费支出决算增加10424元，增长33.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于开展全国第三次农业普查工作，增加了对乡镇普查人员来我局修改普查表错误的接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出41654元，占100%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

   3.公务接待费支出41654元。其中： 

国内接待费支出41654元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计局与统计相关的调查、普查等工作的基层统计人员发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　石屏县统计局部门2017年机关运行经费支出3876813元，与上年提高了78.2％,主要原因分析主要是人员工资增长较快，特别是本次农业普查所用经费较多导致商品和服务支出增加8.3倍，形成了本年增幅较高。

　　（二）国有资产占用情况

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县统计局部门政府采购支出总额179710元，全部属于政府采购货物支出。

　　(四)绩效自评信息情况

　　预算绩效信息的具体情况从本单位承担的工作任务来看，工作任务与工作经费支出来说还是比较合理的，准确地说在完成工作的基础与经费支出的比较上还是比较节约的，做到了低投入高产出。

　　（五）其他重要事项情况说明

     无其他重要事项情况。

　　

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

        二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

        三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

　　监督索引号53252500141001111