中共石屏县委党史研究室2017年度部门决算

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中共石屏县委党史研究室2017年度部门决算

第一部分  中共石屏县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共石屏县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．在县委、县人民政府的领导下，贯彻落实上级党委、政府有关党史和地方志工作的方针、政策、指示，规划和组织实施全县党史县志工作。

2．承担县级地方党史资料的征集、研究、整理和编纂任务，负责编写中共石屏县地方党史和重要党史人物传记，编辑出版党史书刊。

3．开展党史研究，总结历史经验，运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，发挥党史资政育人的作用，为我县加强党的建设和“三个文明”建设服务。

4．对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定。

5．组织和指导本行政区域内的地方志编纂工作，负责专业志、部门志、乡镇志、村志的审查验收。

6．搜集、整理、积累资料，组织落实县志、年鉴的编纂工作，编辑出版县志、年鉴等地情书籍。

7．培训修志专（兼）职工作人员，不断提高方志队伍的政治素质和业务水平；做好方志、年鉴的发行与收藏保管及服务社会的工作，更好地发挥方志资政、存史、教化作用，为我县全面建成小康社会提供地情信息服务。

8．承办县委、县人民政府和省州党史、地方志部门交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1．认真做好《中共石屏县委执政纪要》编纂出版工作。

2．做好县委、县人民政府主办的《石屏年鉴》编辑出版工作。

3．做好《中共石屏地方史》（第二卷）编纂工作。

4．着力打造党史宣传教育平台。

5．积极向省、州党史部门争取革命遗址保护修缮项目。

6．精心组织编纂力量，按时上报省、州年鉴相关资料。

7．收集整理上报石屏县党政数据库相关资料。

8．认真开展“两学一做”学习教育。

9．做好“挂包帮、转走访”精准扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共石屏县委党史研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共石屏县委党史研究室2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2016年9月公务用车改革后，车辆已移交公务用车平台管理。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共石屏县委党史研究室2017年度收入合计1182167.07元。其中：财政拨款收入1182167.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加178579.52，主要原因：一般公共服务支出收入比2016年增加215207.61元；社会保障和就业支出收入比2016年增加60695.25元；医疗卫生与计划生育支出收入比2016年增加25133.57元。

二、支出决算情况说明

中共石屏县委党史研究室2017年度支出合计1187354.61元。其中：基本支出1053716.81元，占总支出的88.74%；项目支出133637.8元，占总支出的11.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加154103.04元,项目支出增加57275.6元。主要原因分别为人员经费支出增加和2016年的印刷经费在2017年支付。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共石屏县委党史研究室正常运转的日常支出1053716.81元。与上年对比基本支出增加199701.49元,主要原因分别为人员经费支出增加和2016年的印刷经费在2017年支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.95%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共石屏县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133637.8元。与上年对比增加57275.6元,主要原因为支付《石屏年鉴》（2016）印刷费、《中共石屏县委执政纪要》（2016）、《石屏年鉴》（2017）书号费。具体项目开支及开展工作情况支付聘请人员劳务费和其他相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共石屏县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出1187354.61元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加256977.09元,主要原因一般公共服务支出、社会和就业支出、医疗卫生与计划生育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1008125.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于支付人员工资、办公经费、《石屏年鉴》（2017）印刷费、聘请人员（2人）的劳务费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出130316.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费和退休费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出48912.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于其他社会保障缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共石屏县委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55900元，支出决算为4735元，完成预算的8.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4735元，完成预算的8.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待大幅度减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少17491元，下降78.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，增长0%；公务接待费支出决算减少17491元，下降78.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待大幅度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4735元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4735元。其中：国内接待费支出4735元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州志办、元江史办发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共石屏县委党史研究室2017年机关运行经费支出125913.7元，与上年对比减少95277.78元,主要原因是相关办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共石屏县委党史研究室资产总额602784.37元，其中，流动资产263524.37元，固定资产339260元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76332.9元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，中共石屏县委党史研究室政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 (四)绩效自评信息情况