石屏县纪委2017年度部门决算

监督索引号53252500122201000

石屏县纪委2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共石屏县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关；石屏县监察局是石屏县人民政府负责行政监察的职能部门。执行行政单位会计制度。县纪委与县监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，在州纪委和县委的坚强领导下，石屏县纪委全面学习贯彻党的十八大和历次全会及十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照省、州、县党代会的决策部署，紧紧围绕石屏全面建成小康社会奋斗目标，不断强化“四个意识”，保持坚强政治定力，严肃党内政治生活，加强党内监督，坚持管党治党不放松、正风肃纪不停步，认真践行监督执纪“四种形态”，不断推进反腐败和纪律作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县纪委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县纪委2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员58人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县纪委2017年度收入合计6841915.82元。其中：财政拨款收入6841915.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比减少200500元，同比减少2.85%，主要是原因为县财政压缩开支，今年没有拨入项目资金。

二、支出决算情况说明

县纪委2017年度支出合计8068599.88元。其中：基本支出7126400.61元，占总支出的88.32％；项目支出942199.27元，占总支出的11.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加513167.73元,主要原因是加强了对案件查办、脱贫攻坚专项检查、巡察工作，宣传培训的投入。

（一）基本支出情况

2017年度用于保石屏县纪委县监察局机关机构正常运转的各项支出7126400.61元。与上年对比增加1714558.68元,主要原因分析一是单位实有人数增加，二是改革性补贴提高，三是开展脱贫攻坚工作，四是加大案件查办力度支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县纪委监察局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出942199.27元。与上年对比减少213392.94元,主要原因分析上年因进行谈话室建设改造所以支出较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县纪委2017年度一般公共预算财政拨款支出7516086.48元,占本年支出合计的93.15%。与上年对比增加948652.34元，同比增长14.44%，主要是加强了对案件查办、脱贫攻坚专项检查、巡察工作，宣传培训的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出6177467.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.19%。其中：用于在职人员工资及日常办公支出5787781.25元，占一般公共服务（类）支出的93.69%；用于查办案件、专项检查、宣传培训等相关项目经费支出389685.87元，占一般公共服务（类）支出的6.31%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出1031964.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于交纳职工养老保险、职业年金、离休人员工资及遗属补贴等。

9.行政单位医疗支出306655.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于在职人员缴纳医疗保险金。；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县纪委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为361000元，支出决算为233580.02元，完成预算的64.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为68083.02元，完成预算的39.58%；公务接待费支出决算为165497元，完成预算的87.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是公务用车平台费用增加，产生的费用在其他交通费中列支。

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少74697.43元，下降24.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少79924.98元，下降56.97%；公务接待费支出决算减少2511元，下降1.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，二是公务用车平台费用增加，产生的费用在其他交通费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出68083.02元，占29.15%；公务接待费支出165497元，占70.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出68083.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出68083.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县纪委监察局开展监督执纪检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出165497元。其中：

国内接待费支出165497元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待445批次（其中：外事接待0批次），接待人次3560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州等部门对我县党风廉政建设等各项工作的检查、调研，案件查办以及对全县各项工作开展监督检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出1090485.74元，比上年增加114.48%，主要原因：加大了监督执纪问责力度，各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等费用。。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县纪委资产总额3419112.98元，其中，流动资产1061731.98元，固定资产2357381元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1618298.31元，其中固定资产减少243808元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值243808元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额142800元，其中：政府采购货物支出142800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额142800元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

部门年度决算收入总额6841915.82元，决算支出总额8068599.88元，全年支出情况完成良好。其中：决算基本支出7126400.61元，主要满足人员工资、机关单位基本养老保险缴费、公积金、公务交通补贴支出，办公费，水电费、邮电费等机关日常运行支出。项目支出942199.27元，主要用于保障县纪委监察局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（五）其他重要事项情况说明

 无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释