石屏县红十字会2017年部门决算

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石屏县红十字会2017年部门决算

第一部分 石屏县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石屏县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县红十字会是在县委、县政府的领导下，在红河州红十字会的指导下，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依照《中华人民共和国红十字会法》开展备灾救灾、社会募捐，普及卫生救护和防病知识，参与艾滋病防治工作，推动无偿献血，开展红十字青少年活动，参加国际人道主义救援工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.加强红十字组织建设，完善红十字体系

在县委、县政府的高度重视与大力支持下，我会不断优工作人员业务管理机制，工作效能明显提升。现有专职工作人员2名、兼职1名、志愿者1名。我会一直把发展健全红十字会基层组织，扩大红十字队伍作为重要工作来抓，通过宣传动员不断增强、完善基层组织建设，发展壮大县红十字会基层队伍。现有9个乡镇红十字会、6个学校红十字会、2个企业红十字会员小组、3个红十字城市社区会员小组、1个农村会员小组、2个社区公益服务站点、24个团体会员单位，成人会员1081人，青少年会员200人，志愿者21人。

2.落实博爱工作计划，扩大红十字会影响

一是助力扶贫攻坚，1月23日，省红十字会副会长张成文、州红十字会常务副会长邓洪彬带领慰问组到石屏县异龙镇大塘村委会大塘村开展“博爱送万家”慰问活动，副县长胡连平、县红十字会副会长普宏程等相关部门负责人陪同慰问，慰问组向21户村民送去了包括棉被、棉衣、糖果、大米等在内的“博爱送万家”活动家庭礼包；1月24日至2月4日，普宏程副会长带领办公室人员到异龙、牛街、大桥、龙武、哨冲等地慰问困难群众，并为困难群众送上家庭包、运动鞋、大米、食用油等慰问品，共计94696.00元。支持大练庄村委会扶贫资金1.5万元。二是到坝心镇举行“爱心雨 博爱行”捐赠仪式，县红十字会常务副会长普宏程、爱心企业代表出席了仪式。此次捐赠仪式，为25名学生捐赠衣服，县红十字会向捐赠企业颁发奖杯。三是工会广场开展大规模宣传活动。本次宣传活动共摆放展板10块，发放红十字知识宣传单、防灾减灾宣传册、应急救护手册、造血干细胞捐献宣传册等资料3000余份。接受小儿先天性心脏病救治咨询10人次，人体器官捐献咨询2人次，红十字知识、法规咨询100余人次。四是在冒合中学开展了《中华人民共和国红十字会法》暨全国应急救护知识竞赛活动，300名学生参加了竞赛活动。通过开展竞赛活动，不仅有效推动了红十字精神文化的传播，还提升了学生的应急救护知识技能，同时也丰富了校园文化生活。五是在全县范围内开展0-14周岁儿童先心病筛查活动。本次筛查活动共覆盖了9个乡镇的87所学校（含小学下属幼儿园），共筛26500余人（不含外来人员），筛查出24例阳性病人，最大限度的覆盖了我县0—14周岁儿童。5月，普宏程副会长到昆明云大医院对接第一批先天性心脏病患儿家庭入院相关事宜，5人成功进行手术。7月第二批先天性心脏病患儿成功入院， 8人成功进行手术。六是今年的9月9日是第十八个“世界急救日”，为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，营造人道主义扶危济困的良好氛围，我会在全县开展以“急救与家庭意外伤害”为主题的纪念“世界急救日”活动。县红十字会9月8日在工会广场宣传红十字会知识、急救知识。此次活动中共发放红十字会常识读本、救护技能操作手册、家庭紧急救护常识宣传单等宣传材料1500余份。接受公众咨询200余人次；解答群众家庭急救与意外伤害自救问题120个。通过此次宣传活动，让更多的人掌握了急救知识和技能，在灾害与家庭意外伤害发生时能够沉着应对，及时进行自救和互救，提高群众的急救互助意识和逃生避险能力，有效地挽救自己或他人的生命。七是争取援助资金22万建设石屏县坝心镇红十字博爱卫生站，配置培训器材，建成培训站。培训站培训活动于9月23日全面启动，经过十天的培训圆满完成各项培训任务。此次培训共10期，其中初级救护培训1期，普及培训9期，共培训群众、机关干部、企事业单位工作人员311人。成立红十字会博爱救援队，购买75张新式病床替换老旧病床，改善群众就医条件。

3.组织救护培训，提高公民救助能力

我会从围绕民生，关注人的生命健康出发，积极开展群众性卫生救护知识普及工作，将救护培训与传播人道主义精神结合起来，重点对汽车学驾人员进行卫生救护知识培训。严格按规定配备专兼职师资、培训耗材、器具、场地等，每月的7号、13号、23号、27号开课。以提高应急自救互救能力为目的，以省红十字会编制的初级救护技能培训和知识普及的《救护技能操作手册》为主要内容，采取理论讲授和实际操作相结合的授课方式，活泼生动的向学员讲解、展示各种卫生救护技能，做到因人制宜、因需制宜；并对救护新概念、外伤急救四项技术、现场心肺复苏、常见急症、意外伤害等内容进行详细培训，精彩讲解、全方位演示、手把手指导操作，整个过程规范有序；培训采用实际操作的方式进行考核，成绩合格者颁发《卫生救护员合格证》。据统计，截止今年10月底，共举办卫生救护知识培训36期，普及培训2526人。培训大练庄村民120人，增了贫困群防病急救技能，面对意外伤害能够及时进行自救和互救。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制2人，其中：参公管理事业编制1人，工勤人员1人。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县红十字会2017年收入合计509683.92元。其中：财政拨款收入490145.92元，占总收入的96.17%，其他收入19538.00元，占总收入的3.83%。与上年对比减少了230028.17元，主要原因是卫生救护培训人数减少及本单位一名职工退休，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县红十字会2017年支出合计555267.38元。其中：基本支出299877.27元，占总支出的54.01％；项目支出255390.11元，占总支出的45.99％。与上年对比减少了146667.42元，主要原因是卫生救护培训人数减少及本单位一名职工退休，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2017年用于保障红十字会机构正常运转的日常支出299877.27元，与上年对比减少224689.82元，主要原因是由于本单位一名职工退休及卫生救护培训返还款拨至项目款，导致基本支出数字减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费基本支出共计264013.40元，占支出的88.04％；办公经费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费共计35863.87元，占支出的7.34％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障红十字会机构事业发展目标，用于红十字会开展的卫生救护培训专项业务工作的经费支出255390.11元与上年对比增加7802.24元，主要原因是卫生救护培训由原来每个月的4期改至每个月培训5期，卫生救护培训需普及培训，普及培训不得收费，故导致支出费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出286026.92元，占本年支出合计的51.51%。与上年对比减少374036.88元，主要原因是由于卫生救护培训返还款拨在项目经费，导致支出数字减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出542382.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.68%。主要用于事业单位离退休及其他社会保障和就业支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出12885.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为16268.00元，完成预算的54.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16268.00元，完成预算的65.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行上级有关通知，公务用车收归机关事务管理局公车平台使用，严格控制接待人员。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10280.50元，下降25.60%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度一样为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4696.50元，下降100%；公务接待费支出决算减少5584.00元，下降25.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行上级有关通知，公务用车收归机关事务管理局公车平台使用，严格控制接待人员。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出16268.00元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。

2．公务用车购置及运行维护费支出0元。

3．公务接待费支出16268.00元。其中：国内接待费支出16268.00元，共安排国内公务接待42批次，接待人次202人，主要用于接待上级部门领导及其他县市相关领导产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

石屏县红十字会2017年机关运行经费支出22013.52元，与上年对比减少156021.79元，主要原因是由于卫生救护培训返还款拨在项目经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、办公设备购置等费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县红十字会资产总额385421.05元，其中，流动资产95009.05元，固定资产290412.00元。与上年相比，本年资产总额减少53533.09元。

 

（三）政府采购支出情况

截至2017年12月31日，县红十字会资产总额385421.05元，其中，流动资产95009.05元，固定资产290412.00元。与上年相比，本年资产总额减少53533.09元。

（四）绩效自评信息情况

按照财政局相关预算绩效评价规定，对本单位项目绩效指标实现情况、项目管理、监督情况和年度部门履职目标情况进行综合自评，本单位认为，在人道救助和人道服务项目实施方面能紧紧围绕部门工作职责，把年度工作计划和部门绩效指标很好结合在一起，较好地完成了各项任务，达到了预期成果，有效提升了人道救助和人道服务能力。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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