石屏县农业和科学技术局2017年度部门决算

 监督索引号53252500232601000

第一部分  石屏县农业和科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 石屏县农业和科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县农业和科学技术局为石屏县人民政府工作部门，正科级，加挂石屏县畜牧兽医局、石屏县乡镇企业局牌子，财政全额拨款，独立核算行政单位，执行行政单位会计制度。主要职责为加强乡镇企业行业管理的职责，加强农业、畜牧兽医行业管理的职责，加强农机安全监理、农产品和农业生产资料质量安全监管职责，加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管的职责，强化农村科技管理，指导农村科技服务体系、科技型农业龙头企业及农村经济合作组织建设的有关工作，加强专利管理、科技行政执法、统筹协调知识产权工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度石屏县农业和学科技术局在县委、县人民政府的正确领导下，认真贯彻落实十八大精神及中央、省、州、县农业和农村工作会议精神，紧紧围绕粮食安全、农业增效、农民增收和农村稳定的发展目标，坚持“巩固粮油、做大蔬菜、做强水果、提升特色，完善农业基础设施”的原则，全县农业和农村经济工作得到了持续较快发展。现将县农科局一年来的工作总结如下：全县完成粮食作物种植面积43.58万亩粮食总产13.54万吨。全县冬季农业开发实现总产值54559.40万元。全县蔬菜种植面积32.5万亩，产量87.24万吨，产值9.66亿元。2016年，全县预计实现生猪出栏119万头、肉牛出栏6.7万头、羊出栏9.2万只、家禽出笼406万羽、奶产量1550吨、禽蛋产量6300吨、肉类总产12.2万吨，预计实现畜牧业产值 24.4亿元。全年水果种植面积23.0万亩，产量16.34万吨，产值7.67亿元。推广大闸蟹、鲟鱼、青鱼、观赏鱼、石蛙等名特优水产品养殖1157亩。2016年水产养殖面积9.72万亩，水产品产量1.16万吨，渔业产值1.39亿元。全县种植甘蔗15000亩，其中：新植面积4000亩，宿根面积11000亩。2016年生物医药累计种植面积约2.8万亩，其中三七面积达1.7万余亩，露水草面积5000亩，石斛面积300亩，重楼500亩，万寿菊3800亩，其它中药材2000亩。

实施“菜单式”产业扶贫项目。认真落实项目，严格管理资金，增强脱贫后劲。育强新型经营主体，带动贫困户发展产业。加大扶持力度，加强新型经营主体示范带动贫困户的能力。加强技能培训，激发贫困户内生动力。四是强基固本，壮大集体经济。探索以各种方式发展村集体经济，使集体经济有稳定的收入来源。争取产业扶贫见成效，全县贫困群众按时脱贫出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农业和科学技术局2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位15个。分别是：

1、石屏县农业技术推广中心

2、石屏县农业环保工作站

3、石屏县园艺技术推广站

4、石屏县植保植检站

5、石屏县种子管理站

6、石屏县农村合作经济经营管理站

7、石屏县水产技术推广站

8、石屏县农业机械化技术学校

9、石屏县农业机械化技术推广站

10、石屏县农机监理站

11、云南省农业广播电视学校石屏分校

12、石屏县畜牧技术推广站

13、石屏县动物疫病预防控制中心

14、石屏县动物卫生监督所

15、石屏县发展生物产业办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业和科学技术局2017年末实有人员编制163人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员10人），事业人员164人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业和科学技术局2017年度收入合计86,318,285.40元。其中：财政拨款收入83,113,100.90元，占总收入的96.29%；与上年对比增加23,428,065.04 元，财政拨款收入增加原因为本年度新增统筹整合财政涉农资金35,198,638.00元；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,205,184.50元，占总收入的3.71%，与上年对比减少4,036,418.86元，其他收入减少原因为2016年其他收入中包括2015年退耕还草项目资金。

二、支出决算情况说明

石屏县农业和科学技术局2017年度支出合计76,624,468.47元。其中：基本支出29,560,864.43元，占总支出的38.58％，与上年对比减少819,173.39 元，主要原因为退休人员部分工资纳入社保发放；项目支出47,063,604.04元，占总支出的61.42％，与上年对比增加9,109,847.08 元，主要原因为新增产业扶贫项目；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,560,864.43元。与上年对比减少819,173.39元,主要原因为退休人员部分工资纳入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,063,604.04元。与上年对比增加9,109,847.08元 ,主要原因为主要原因为新增产业扶贫项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2011099其他人力资源事务支出44,253.00元。

2、2012399其他民族事务支出20,000.00元。

3、2019999其他一般公共服务支出1,165,640.00元。

4、2060402应用技术研究与开发1,451,200.00元。

5、2060499其他技术研究与开发支出22,279.60元。

6、2101016食品安全事务17,923.00元。

7、2110605退耕还林工程建设   1,470,000.00元。

8、2130106科技转化与推广服务 5,180,896.07元。

9、2130108病虫害控制929,454.01元。

10、2130109农产品质量安全5,504.59元。

11、2130110执法监管23,147.57元。

12、2130119防灾救灾51,060.00元。

13、2130122农业生产支持补贴2,116,720.00元。

14、2130124农业组织化与产业化经营800,000.00元。

15、2130135农业资源保护修复与利用2,858,901.72元。

16、2130199其他农业支出9,242,989.98元。

17、2130504农村基础设施建设30.00元。

18、2130599其他扶贫支出2,068,600.00元。

19、2130803农业保险保费补贴3,341,004.50元。

20、2140106公路养护20,000.00元。

21、2160299其他商业流通事务支出1,164,000.00元。

22、2210105农村危房改造15,070,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出72,030,371.90元,占本年支出合计的94%。与上年对比增加13,184,459.45 元,主要原因为新增产业扶贫项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出7,303,344.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于自治州津贴发放、生猪外调补助及住房公积金支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出2,659,967.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于人员工资，科技计划项目支出。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,038,565.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于养老保险、退休人员工资、遗属生活补助等支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,408,751.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于职工医疗保险、大病补充支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出39,365,742.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.65%。主要用于人员工资、工伤保险缴费、生育保险缴费、办公业务费、高原特色项目、救灾资金、草原生态奖补项目、生产发展资金支出等。

13.交通运输（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村经济信息统计入户调查。

    14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    15.商业服务业等（类）支出1,164,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于生猪外调项目对养殖户的补助。

    16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出15,070,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。资金被整合后主要用于扶贫到户支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业和科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为629,000.00元，支出决算为192,269.58元，完成预算的30.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为158,303.58元，完成预算的41.12%；公务接待费支出决算为33,966.00元，完成预算的13.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车改革，机关车辆减少故运行费用减少，试行厉行节约，缩减三公经费开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少99,171.96 元，下降34.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少74,900.75 元，下降32.12%；公务接待费支出决算减少24,271.21 元，下降41.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公车改革，机关车辆减少故运行费用减少，试行厉行节约，缩减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出158,303.58元，占82.33%；公务接待费支出33,966.00元，占17.67%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出158,303.58元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出158,303.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于脱贫工作中产业扶贫项目实施、挂包帮转走访、农机检查、科技计划项目实施、高原特色项目实施等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,966.00元。其中：

国内接待费支出33,966.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对农产品质量安全检查、外县单位到我单位学习产业扶贫项目、上级单位对我单位所实施的项目监督核查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县农业和学科技术局2017年机关运行经费支出494,849.01元，与上年对比266,843.75 元,增加主要原因因为根据年初预算安排，本年公用经费支出中包含了在职职工的交通补贴支出，上年仅有7个月的交通补贴支出。故本年比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县农业和学科技术局资产总额68,894,592.39元，其中，流动资产39,194,875.96元，固定资产26,744,909.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,954,807.23元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,829,235.43 元，其中固定资产增加308,948.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值304,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋580平方米，账面原值因与办公楼合并入账，无法分出实际价值，实现资产使用收入482,837.08元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县农业和科学技术局政府采购支出总额1,755,894.85元，其中：政府采购货物支出1,331,444.75元；政府采购工程支出47,112.00元；政府采购服务支出377,338.10元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)     绩效自评信息情况

2017年省级农业生产发展专项资金，2017年州级农业生产发展专项资金，红河百万亩高原特色农业示范区2017年第一批产业培植资金，2017年中央农业生产发展专项资金（包括绿色高效技术推广、农村一二三产业融合发展、农合专业合作社），2017年中央农业资源及生态保护补助资金；以上资金均被整合，项目绩效完成情况如下：

1、编制完成《石屏县发展生产脱贫一批实施意见》、《石屏县“十三五”特色产业精准扶贫规划（2016—2020年）》，同时把产业扶贫规划融入《石屏县高原特色农业发展规划》及《红河谷经济开发开放带规划》，在全县建设发展“三业三区”。三业：重点发展种植、养殖（畜禽、水产养殖）业及农产品加工业。三区：按照“湖区谷区山区”三个区域发展高原特色现代农业，在贫困人口集中的 “山区”重点规划农业扶贫产业，即石屏北部三个乡镇和其余六个乡镇的高海拔山区大力发展冷凉蔬菜、温带水果、肉牛、肉羊及生猪养殖，发展良性生态循环农业。重新编制了《石屏县23个贫困村特色产业扶贫规划》，9月份动态管理后我县贫困村增至45个，其余22个贫困村规划正在编制中。

2、组织实施粮食作物绿色高产高效创建、畜牧业生产发展、农产品产地初加工奖补、增强贫困人口自我发展能力和抵御风险能力的保险项目等综合产业扶贫项目，投入财政资金5505.16万元（包含涉农整合资金）。同时为确保每个贫困乡镇培育1个以上具有一定市场影响力的区域特色农产品、每个贫困村都有1—2个产业发展项目、有条件的贫困户至少参与1个增收项目，根据产业扶贫“一乡一业、一村一品、一户一策”格局目标，突出精准，按照“直接物化补助 、委托代养代管、参与主体入股分红、生产设施建设改造先建后补”等主要帮扶模式，指导乡镇“一户一策”对全县所有建档立卡户实施产业到户扶贫项目，落实产业扶贫到户项目资金3110.7836万元，贫困村、户完成蔬菜种植4万余亩、水果种植1万余亩、甘蔗种植6200亩，同时扶持贫困户发展猪、鸡、羊等特色养殖，完成24个种养殖示范基地建设，即：异龙镇阿希者万亩红桃示范基地、上普租千亩甘蔗种植示范基地、银柱塘核桃种植基地；龙武镇法乌温氏家庭农场养殖示范基地（2个）、200亩大棚蔬菜种植示范基地；哨冲镇多白者、邑堵蔬菜种植示范基地；坝心镇黑尼、邑北孔村烤烟种植示范基地、芦子沟村蔬菜种植基地；牛街镇扯直万寿菊种植示范基地、者孔村甘蔗种植示范基地、甲乙己村蔬菜种植基地；龙朋镇小路南蔬菜种植示范基地、咩哺蔬菜示范基地、中药材种植示范基地；新城乡下新寨獭兔养殖示范基地；宝秀镇斐尼杨梅种植示范基地、哥白孔甘蔗种植示范基地、茴水村及新寨村蔬菜种植示范基地、立新杨梅种植示范基地、石灰塘红桃示范种植基地。

3、启动新型经营主体带动贫困户全覆盖工作。依托32家农业龙头企业为主的农业企业和现有的216家农民专业合作社家，每个贫困村均与一个龙头企业进行结对帮扶，采取“公司+基地(合作社)+贫困农户”订单帮扶模式，将重点产业与新型经营主体、贫困户对接，形成产业规模和利益联结机制，实现产业对人，人对产业，形成覆盖，共同发展，发挥新型经营主体的带动作用，开展创建新型经营主体示范带动贫困户全覆盖工作。其中：计划农业龙头企业带动贫困户达80%，主要以烟草公司、东糖公司、云龙绿色食品公司、辣云红食品有限责任公司、鸿源蔬菜有限责任公司为主，农民专业合作社带动贫困户达15%，家庭农场、农业庄园和专业大户带动贫困户达5%。目前，通过建立完善经营主体和贫困户的利益联结机制，基本实现全覆盖目标。

4、完成石屏县辣家山林业开发有限公司、石屏县卓易农业科技开发有限公司、石屏县帅虹豆制品厂3家科技型中小企业申报工作，今年4月已被省级认定。印制《石屏县产业扶贫种养殖技术要点汇编》10000本，内容涵盖我县主要种养殖产业，一户一册发放到贫困户手中并结合实际开展培训，在集中组织培训的基础上，充分发挥农科人员、驻村工作队员、挂包干部的作用，进村入户进行培训。一是种植业培训，按照“实地、实用、实效”的原则就蔬菜、水果、烤烟、中药材、核桃、粮食作物等产业生产技术要点培训指导；二是养殖业培训，就高效养殖、林下养殖、动物疫防疫病等方面强化指导；三是开展经营主体带头人培训。四是采用“集中理论教学+实地实训指导+参观学习”的培训方式，引入电子商务、专业大户等特色产业创收项目，提高村民种植管理水平和创业能力，逐步建立“专家+农技人员+农户”帮扶机制，实现贫困户从“要我脱贫”到“我要脱贫”的转变。

5、引导有条件的贫困村村集体盘活资源增加收入，多成分入股企业、合作社、种养殖大户或联合农户，同时积极探索引入财政资金入股农业龙头企业、农民专业合作社，以分红的形式发展村集体经济的模式，使集体经济有稳定的收入来源，村集体年经济收入达3万元以上，目前，全县45个贫困村集体经济收入均达3万元以上。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

九、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

监督索引号53252500232601111