石屏县水产技术推广站2017年度部门决算

第一部分  石屏县水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，石屏县水产技术推广站、石屏县渔业行政执法大队、云南渔业船舶检验局石屏检验站同属三块牌子、一套班子，承担渔业技术推广、渔业行政执法和渔业船舶检验等主要职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我县渔业工作在县农科局的领导下，在省、州业务主管部门的大力支持帮助下，我站充分调动职工积极性，做了以下几方面的工作：

1、渔业生产各项指标完成情况：2017年完成养殖面积58766亩，水产品总产量10165吨，其中：池塘3660亩、产量4031吨；坝塘2506亩、产量1087吨；水库6100亩、产量1336吨；湖泊46500亩、产量800吨；稻田养鱼30024亩、产量1905吨；冬水田7013亩、产量806吨；捕捞产量200吨。全年实现渔业总产值15650万元，渔业生产呈现平稳发展态势，水产品市场充裕，价格稳定。

2、以大闸蟹养殖为重点的特色养殖稳步推进：在宝秀、坝心镇实施大闸蟹标准化养殖建设项目，面积200亩，投放蟹苗15.85万只。预计实现产量17.2吨，实现产值223万元。在抓好大闸蟹养殖的同时，积极推广鲟鱼、青鱼、观赏鱼、石蛙、福瑞鲤、长丰鲢、中科3号等名特优水产品养殖，截止2017年底，已推广名特优水产品养殖面积1150亩，产量571吨，实现产值1000万元。

3、石屏县稻蟹综合种养示范项目顺利实施：2017年我县实施了《石屏县稻蟹综合种养示范项目》，该项目在宝秀镇大样营村委会盘营村建设稻蟹综合种养示范50亩，1月份引进优质稻红优-6号100公斤，引进优质蟹苗2.5万只。预计2017年实现优质稻产量15000公斤，生产商品蟹2000公斤，实现产值40.6万元。

4、开展新品种的试验示范：为扩大我县水产品养殖品种，提高水产养殖效益，开展小龙虾试验示范养殖，面积56亩。通过试验示范养殖，为调整品种结构，对促进我县名特优养殖起到了积极的作用。

5、开展石蛙的人工试验养殖：为拓展石屏渔业发展空间，增加山区群众收入，同时，开展对野生珍稀物种的种质资源保护。在大桥、哨冲开展石蛙的人工养殖试验，面积30余亩，繁殖幼蛙30万只，产量1.6吨。

6、加强渔政执法，维护渔业安全生产 ： 一是实施珠江禁渔期制度，对异龙湖、赤瑞湖两湖重点区域进行执法检查，粘贴《农业部关于实行珠江禁渔期制度的通告》50份，发放《珠江禁渔手册》150份。二是在异龙镇、坝心镇、龙朋镇开展渔业安全生产和渔业执法宣传活动，发放《渔业法》、《渔业船舶检验条例》《水产品质量安全》等宣传材料3500余份。三是开展农资打假春季专项治理行动，组织渔政执法人员对全县渔药市场进行了全面排查和突击检查，出动执法人员10人次，检查渔药经营门市4家，发放宣传材料1200余份，共检查渔药品种98个。四是开展渔业船舶安全、渔业汛期安全检验工作，出动执法人员30余人（次），对水库、坝塘的渔业船舶安全、汛期安全进行督促检查，对存在的安全隐患责令限期整改，确保渔业船舶安全、汛期安全生产。五是制定“三鱼两药”专项整治行动方案，以鲤鱼、鲟鱼、大闸蟹等水产养殖场户（养殖场）为重点，严厉打击生产经营者违法使用硝基呋喃类药物、孔雀石绿等违禁药品，着力解决药物残留超标问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县水产技术推广站2017年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（石屏县水产技术推广站）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县水产技术推广站2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

在编车辆0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县水产技术推广站2017年度收入合计1932247.09元。其中：财政拨款收入1654247.90元，占总收入的85.62%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入278000.00元，占总收入的14.38%。与上年对比如下表：

2017年总收入比2016年增加456569.57元。其中：财政拨款收入增加596570.38元、其他收入减少140000.00元。主要原因分析：财政拨款收入增加的原因是工资增加；其他收入减少的原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县水产技术推广站2017年度支出合计1342789.75元。其中：基本支出832988.90元，占总支出的62.04％；项目支出509800.85元，占总支出的37.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比如下表：

2017年总支出比2016年增少835206.44元。其中：基本支出增加25311.38元、项目支出减少860517.82.00元。主要原因分析：基本支出增加的原因是工资增加；项目支出减少的原因是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县水产技术推广站事业单位等机构正常运转的日常支出832988.90元。与上年的807677.52元对比增加25311.38元，增加的原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县水产技术推广站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509800.85元。与上年对比减少860517.82元，主要原因分析项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1、2130106 科技转化与推广服务支出186638.40元。（1）红财农[2016]38号大闸蟹示范养殖资金支出82200.00元；（2）水产工作经费（其他收入）支出 45438.40元，项目延续中；（3）渔业监测统计经费（其他收入）支出18000.00元；（4）红财农[2017]15号特种水产示范项目支出41000.00元，项目延续中。

2、2130135 农业资源保护修复与利用支出146400.00元。红财农[2017]66号增殖放流项目支出146400.00元，项目延续中。

3、2130199 其他农业支出 支出176762.45元。（1）吴家庄塘租支出1162.45元；（2）红财农[2016]69号大闸蟹标准化基地建设项目（其他收入）支出175600.00元；（3）红财农[2017]54号稻蟹综合种养示范项目未发生支出，项目延续中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出1103751.35元,占本年支出合计的82%。与上年对比减少707185.72元, 主要原因分析项目经费减少。主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出708435.79元，对个人和家庭的补助支出116153.16元，商品和服务支出8399.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出130959.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于：①在职人员的自治州津贴支出72000.00元；②住房公积金支出58959.36元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出158171.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于：①退休人员退休费57253.80元，②基本养老保险支出100917.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出45080.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于：①基本医疗保险费43199.46元；②大病医疗保险费1881.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出498777.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于：①工资福利支出487625.12元，主要用于在职人员基本工资251748.00元、津贴补贴137580.00元、其他社会保障缴费2775.20元、基础性绩效工资95521.92元；②商品和服务支出10912.56元，主要用于开展业务发生的费用，其中：办公费238.40元、电费154.89元、邮电费164.10元、差旅费1700.00元、工会经费4912.56元、公务用车运行维护费（过路费）330.00元、残疾人保障金2812.61元、退休人员节日慰问品600.00元；③对个人和家庭的补助支出240.00元，用于在职职工的独生子女费240.00元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为330.00元，完成预算的0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为330.00元，完成预算的1.65%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在其他收入列支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少33017.04元，下降99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21135.21元，下降98%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因费用从其他收入列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出330.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出330.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出330.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水产技术推广工作所需车辆过路过桥费。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县水产技术推广站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县水产技术推广站资产总额1311427.80元，其中，流动资产886873.80元，固定资产424554.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加571522.33元，其中固定资产没有发生增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县水产技术推广站政府采购支出总额122547.00元，其中：政府采购货物支出100556.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21991.00元。授予中小企业合同金额122547元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

单位财务严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为。项目资金使用有严格的申请报批程序，根据项目实际进度情况进行资金支付，提高资金使用效益。并支持和接受上级主管部门对项目资金的检查、监督和审计，确保项目资金的合理使用。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

二、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。