石屏县种子管理站2017年度部门决算

第一部分  石屏县种子管站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县种子管理站基本职能及主要工作是管理种子事宜，促进农业发展，搞好农作物品种区域试验、农作物新品种审定、农作物种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、农作物种子生产经营许可证管理，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责，在品种管理、生产经营许可证管理、市场监督和良种推广等方面充分发挥职能作用，宣传种子法律法规和产业政策，制定并组织实施石屏县种子产业发展规划，负责备荒种子储备管理、种子质量纠纷田间现场鉴定、种子调供和种业信息统计分析等工作。建立一支结构严谨、职能完备、运行高效的种子管理体系，为我县农民增产增收提供良好的服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、 督促代销户调供“两杂”种子，满足生产用种

为满足农业生产用种，我站指导和监督89户种子代销户调运供应“两杂”良种19.64万公斤，其中：杂交水稻种子5.88万公斤、杂交玉米种子13.76万公斤。本县代销户经销杂交水稻种子5.45万公斤；经销杂交玉米种子11.54万公斤。

2、规范种子准入备案程序，严把种子备案关

“两杂”种子进入我县境内，是否严格把关，直接关系着我县农业生产发展的好坏。我站严格贯彻执行《种子法》、《云南省农作物种子条例》、《主要农作物品种审定法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》和《农作物种子标签和使用说明管理办法》，针对存在的问题，在强化自身法律法规学习的同时，对种子经营户的守法经营依法实行监督，提升对种子市场的依法严格管理水平。2017年全县共有“两杂”种子经营备案户89户，其中：异龙14户、宝秀13户、坝心8户、大桥9户、新城9户、龙武7户、哨冲8户、龙朋10户、牛街11户。2017年备案“两杂”品种145个，其中：杂交稻品种53个、杂交玉米品种92个；涉及种子企业40家。

3、 净化种子市场，实施种子市场清查整顿

为净化种子市场，实施种子市场清查整顿，自2016年11月中旬起，本站共出动执法车62辆次，执法人员287人次，共查种子经营户260户次，经过市场检查，查有：销售超区域范围经营杂交玉米种子8户，责令经营户退回销售超区域范围经营杂交玉米种子；并对“石屏县水果公司牛街农药一门市”、“ 石屏县丰硕种子经营部”、“ 石屏县双胞农资有限责任公司坝心门市”及“石屏县苏氏农资有限责任公司坝心一门市违法销售擅自修改种子标签内容杂交玉米种子”的4户经营户进行了行政处罚；李家福销售的杂交玉米“金湘玉308”品种，数量750公斤不符合用种标准，我站责令经营户退回进种公司。全年发放宣传材料3800份。

4、杜绝假劣种子上市，确保种子质量合格

为杜绝假劣种子上市，我站按照省、州要求进行县内销售“两杂”种子质量抽查，经查代销种子经营户89户，被抽查的代销户达100%。经查89户种子经营户，经营着云南大天种业有限公司等30家公司生产经销的农作物“两杂”种子，共145个品种，其中杂交玉米品种92个、杂交水稻品种53个。检查表明：多数种子经营户手续齐全，符合种子市场营销的要求，但也有个别种子经营户存在着未备案先销售种子的问题，针对存在的问题，种子管理执法人员经常深入市场予以督查，将那些质量不达标的种子清除市场，确保市场销售的种子达到质量合格标准。

5、开展培训使用手机进行网上备案工作

为切实做好我县的种子销售工作，促进种子经营工作规范有序开展，确保农业生产用种安全。根据《中华人民共和国种子法》及配套法规相关要求，对在石屏县区域内销售不再分装种子的代销经营人员进行网上备案培训。

6、送科技、法律下乡，提高农业劳动者的科技、法律意识

为提高农村农业劳动者知法、懂法、用法水平，增强法律意识，我站把普法月与农资打假相结合，积极开展送科技、法律下乡等宣传活动，在宣传科技、送法、普法活动中：一是实行农村实用技术的科技咨询服务，二是结合街天进行法律法规宣传活动，印发《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》、《主要农作物品种审定法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农作物种子标签和使用说明管理办法》和《农村实用技术》等宣传资料3800份，咨询人数2865多人，受教育人数4816人次。对增强农业劳动者法律意识起到了积极的推动作用。

7、实施红河州优质杂交水稻新品种展示项目

为更好地在我州、我县推广优质高产杂交水稻新品种，进一步了解新品种在我州、我县的适应性、丰产性、稳产性，并从参试品种中找出几个适合我州、我县栽培的优良品种，给广大农民群众提供一个展示、筛选品种的平台，保障农业生产用种安全，为此我站引进杂交水稻“广优1186、绿优4923、内香6优9号、蓉优808、蜀优727、禾两优348、荃优822、宜香优2905、花优528、蓉优2079、德香优146、繁优609、隆两优1146”共计13个新品种，以明两优829为对照种。在宝秀镇张向寨许家房子村进行观察试验，在水稻整个生长过程中，我县今年从2月份到6月份降雨量较少，气温比往年偏高，水稻参试品种移栽后旱象严重，特别是5月到6月正值水稻生长和产量形成的关键时期，异常持续偏少的降水使试验田块严重缺水，出现严重干旱开裂现象，稻田开裂深度达10-20厘米左右，影响了水稻植株的生长。试验田块在秧苗移栽后的分蘖盛期由于降雨偏少，出现干涸干裂现象，损伤了根系，影响了分蘖。而在7月中下旬正值抽穗扬花期又遭遇连绵阴雨，各品种授粉受到影响。因试验前期田缺水，不能正常追施肥料，故使种植品种有效穗少，穗小，经济性状不明显，从而影响了结实率以及产量，造成了参试水稻产量的减产。所有参试验品种的产量相比较正常年份减产12％-28％左右。

8、做好救灾备荒种子的贮备

为全面抓好我县粮食生产，在积极争取州级救灾备荒种子贮备项目支持的同时，结合县情，纵横联系,努力做好救灾备荒“两杂”种子贮备工作，2017年发放救灾备荒杂交玉米种子（兴黄单892、红单6号）4500公斤。为农户提供必要的用种保障，为全县粮食生产稳步发展提供良种支撑。

9、实施省级玉米高产创建项目

安排在石屏县牛街镇实施，任务面积10000亩，实施完成10186亩，完成任务数10000亩的101.86%，涉及11个村委会、29个村组、1366户农户，其中贫困户750户；核心区1个，面积170亩，涉及农户77户，其中贫困户30户。项目实施中，在各级各部门大力支持、指导及种植户的积极配合下，高产创建示范地达到“六个百分之百”，即：推广优质高产品种应用率达100%，加强科技培训率达100%，测土配方施肥应用率达100%，施肥建议卡入户率达100%，加强中耕管理应用率达100%，实施病虫害综合防治率达100%，目前项目区的玉米进入完熟期，准备及时收获。

10、认真做好 “挂包帮”、“转走访”工作

在县农科局的直接领导下，按照相关要求，负责哨冲镇撒妈扎村25户贫困户“挂包帮”、“转走访”工作，本站全体职工积极走访，尽力帮扶，发放给贫困户杂交玉米种子、大米、食用油和化肥（尿素2包/户）等帮扶物资，加之技术培训，使贫困户运用经过培训的实用技术，获得了较好的效益，生活得到了改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：石屏县种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县种子管理站2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆1辆，没有编制。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县种子管理站2017年度收入合计1,676,747.10元。其中：财政拨款收入1,676,747.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加了92451.12元，增加了5.8%，主要原因是工资增加，项目经费(玉米高产创建)增加。

二、支出决算情况说明

石屏县种子管理站2017年度支出合计1,484,203.26元。其中：基本支出1,245,955.26元，占总支出的84％；项目支出238,248.00元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少了243325元，减少了14.1％，减少的原因主要是承担上级部门项目减少，支出经费也减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县种子管理站单位机构正常运转的日常支出1,245,955.26元。与上年对比减少了222211.01元,主要原因是1在职人员转退休人员，基本工资和津补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县种子管理站单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238,248.00元。与上年对比减少了21113.99元，减少了8.1％,减少的原因是承担上级部门项目减少，支出经费也减少。所有项目资金用于农业生产发展专项（玉米高产创建）工作和开展现代种业市场监管及其相关工作中产生的办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行费及其他补助款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,446,686.26元,占本年支出合计的97.5%。与上年对比减少259640.39元，减少了15.2%,主要原因是1在职人员转退休人员,基本工资和津补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出190,211.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.1%。主要用于发放职工津贴补贴、临时工（门卫）工资、住房公积金等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出303,993.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于退休人员节日慰问金、退休费、遗属生活补助、基本养老保险缴费等支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出65,095.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%。主要用于职工基本医疗保险费和大病医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出924,902.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.9%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资以及机构正常运行产生的办公经费支出和承担项目过程中产生的差旅费、培训费、公务用车运行费及其他补助费等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为7181.82元，完成预算的20.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7181.82元，完成预算的20.5%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是认真贯彻中央八项规定、省委十项规定、州委“十不准”，扎实认真做好勤俭节约的所取得的成绩。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13804.22元，下降65.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12104.22元，下降62.8%；公务接待费支出决算减少1700元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要是认真贯彻中央八项规定、省委十项规定、州委“十不准”，扎实认真做好勤俭节约的所取得的成绩。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7181.82元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7181.82元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7181.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石屏县种子管理站种子市场监管、两杂品种生产试验能以及农业生产发展专项（玉米高产创建）等工作用车产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出X0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县种子管理站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比不增也不减,主要原因是我站属于全额拨款事业单位,不存在机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县种子管理站政府采购支出总额7417.37元，其中：政府采购货物支出7417.37元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年度对我站承担的农业生产发展专项(石屏县牛街片玉米绿色高产高效创建项目)各项指标开展了绩效自评，绩效目标完成情况全部为优。涉及专项资金300000元，实施完成玉米绿色高产高效创建示范面积10186亩，平均亩产660.8公斤，总产6730.909吨。辐射带动项目区乡镇亩增粮42.1公斤，总增粮428.83吨，增6.8%，按市场综合价2.2元/公斤计算，亩增产值92.62元，共增产值94.34万元。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释