石屏县园艺技术推广站2017年度部门决算

第一部分石屏县园艺技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县园艺技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县园艺技术推广站是承担着《农业法》和《农业技术推广法》部分授权履行公共事务管理职能的纯公益性一类事业单位。主要工作职能是参与制定园艺技术推广计划并组织实施；组织园艺技术的专业培训；提供园艺技术、信息及配套服务；负责县域内园艺作物新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的园艺技术推广活动；围绕县委、县政府长远及当年园艺生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、项目的实施

（1）石屏县水稻绿色高产高效创建：

按照“稳粮增收调结构、提质增效转方式”的总体要求。园艺站在龙武镇、哨冲镇实施了水稻绿色高产高效创建项目，面积1万亩；其中：建立百亩核心示范区2个，面积200亩。推广优质高产品种2-3个，开展优质高产新品种、新技术引进和试验示范，开展科技培训、技术指导。按项目要求已完成了高产高效创建工作的宣传、面积落实、主栽品种、物资购买、发放、种植技术培训、现场观摩、田间指导、验收等工作。

（2）石屏县苹果新品种、杨梅新品种、猕猴桃新品种科技支撑体系建设、石屏县主导产品集中发展区基础数据收集项目

建立“首席科学家+若干技术专家+农民技工+引进新品种+新型农业经营主体”的科技支撑体系，筛选出适宜石屏种植的早、中、晩熟优质苹果、杨梅、猕猴桃新品种，摸索出一套适宜石屏县苹果、杨梅种植的绿色防控技术和猕猴桃生产技术规程，指导全县水果产业的生产。

1）苹果新品种科技支撑体系建设：2017年，聘请首席科学家一人，州级指导专家一人，挂牌成立专家工作站，评聘县级技术专家13人，农民技工4人的强大科技队伍，培训县乡科技人员，农户250人。同时，引入新品种15个3040株选育适宜我县种植的新品种及制定适宜我县苹果优质高产种植技术。项目正在进行中

2）石屏县杨梅新品种科技支撑体系建设：2017年，聘请首席科学家一人，州级指导专家一人，挂牌成立专家工作站，评聘县级技术专家10人，农民技工4人的强大科技队伍，培训县乡科技人员，农户100人。同时，引入新品种6个，筛选适宜石屏种植的早、中、晚熟杨梅新品种，使我县杨梅品种结构更加合理，提高单位面积产值，增加种植者的收入。项目正在进行中

3）石屏县猕猴桃新品种科技支撑体系建设：2017年，聘请首席科学家一人，州级指导专家一人，挂牌成立专家工作站，评聘县级技术专家10人，培训认定农民技工5人，试验种植猕猴桃新品种15个，筛选适宜我县种植的品种3个，培训县乡科技人员50人，指导全县猕猴桃生产。项目正在进行中

4）石屏县主导产品集中发展区基础数据收集项目

在坝心、大桥、异龙三个乡镇各建一个气象观测点，收集温度、湿度、霜期、降雨、日照等数据，对每个海拔层次有代表性的土壤、空气、水源进行收集分析。项目正在进行中。

（3）基层农技推广体系杨梅补助项目

项目在异龙镇松村小高冲石屏县杨梅示范基地和小高冲组实施，遴选杨梅科技指导员五名，科技示范基地主要负责人一名，并筛选科技示范户30户，主推品种为东魁、荸荠梅，主推技术：水肥一体化管理技术，杨梅栽种技术的配方施肥、整形修剪、疏花疏果、病虫防治等。项目正在进行中

2、技术推广工作

2017年石屏县园艺技术推广站按照州、县年初制定的石屏县园艺产业工作计划，对水果、蔬菜等产业开展了实施，年底完成了州、县制定的园艺产业工作任务，预计完成全县水果累计种植面积23.1万亩，产量17万吨；蔬菜种植面积30.2万亩，产量88万吨。

（1）大力发展特色蔬菜

石屏在特色蔬菜的发展上，高海拔发展以白萝卜、结球甘蓝为主的冷凉蔬菜，低热河谷区发展以黄瓜、辣椒为主的反季节蔬菜、中海拔地区发展以小米辣、番茄、豇豆为主的正季蔬菜，形成了全县低、中、高海拔地区全县种植蔬菜的生产布局，2017年全县预计共种植蔬菜30.2万亩，产量88万吨。

（2）大力发展高原特色水果

2017年石屏县园艺技术推广站经过对水果新品种、新技术、新模式的推广应用，促进了全县水果生产与市场的对接，水果单价不断创新高，水果生产蒸蒸日上，形成了低海拔地区种植火龙果，中海拔地区种植杨梅、柑桔、猕猴桃，高海拔地区种植蓝莓、樱桃、苹果、桃树等的生产格局，2017年全县完成预计水果累计种植面积23.1万亩，产量17万吨。

1）杨梅品种产业的升级

杨梅是石屏县最有名的高原特色水果品种，其种植面积是云南省最大，总产量最高，品质最优的杨梅生产基地县，去年已种植杨梅118949亩，产量85642.6吨，产值42821.3万元，产品销往浙江、湖南、贵州、北京、上海等全国各地，其品质非常受欢迎。近年来，由于杨梅早、中、晚品种搭配不合理，管理水平较低，杨梅价格几年从早熟品种的最高价120元每公斤到晚熟品种的最低价2.5元每公斤，价格相差近50倍，因此园艺站在杨梅的产业升级措施上一是合理发展早熟品种，抑制晚熟品种，目前已种植早熟品种6000余亩。二是用晚熟品种高枝嫁接成早熟品种，现已高接2000余亩。三是大力推广杨梅土壤管理、配方施肥、整形修剪、疏花疏果、病虫害防治等综合集成新技术，提高杨梅品质。

2）加大石屏县杨梅示范基地的示范管理

在园艺站杨梅示范基地加大对果园的投入力度，摸索提高杨梅品质的方法，增加果农收入，主要围绕杨梅的土肥水、修剪、疏花疏果等农艺技术措施，按照杨梅的生长、结果习性，对枝梢及时进行管理，克服杨梅大小年结果现象，探求杨梅丰产优质的栽培技术方法，实现杨梅连年丰产优质的目的，更好地为杨梅果农增收服务。

3）做好杨梅新品种、新技术的推广工作

园艺站在杨梅示范基地引入了杨梅早熟品种3个，通过杨梅的生长规律，生物学特性，在以前杨梅集成技术的基础上，总结了一套早熟新品种、新技术在全县杨梅种植区推广，通过园艺站技术人员到杨梅种植乡镇开展新技术的整形修剪、疏花疏果、配方施肥、病虫害防治等集成技术的培训与指导，2017年，全县杨梅的新品种的产量、品质有了很大的提高，早熟杨梅的平均价格达到30元每公斤，按盛果期亩产800公斤，实际可买600公斤计，亩收入达18000元。杨梅早熟品种单位面积增收显著。

4）立足资源优势，培育壮大苹果、桃树品种

根据石屏的气候优势，在高海拔地区大力发展早熟苹果、梨树品种。2017年1月，在龙武、哨冲新植苹果1000余亩，种植了红富士、帝国嘎拉、烟富8苹果品种70000株，目前，全县已累计种植苹果6800余亩；在异龙、坝心种植红桃、圣母春桃1000余亩，目前已累计种植13822亩。

5）其他水果的生产发展

园艺站技术人员深入到我县坝心、大桥、龙朋、异龙等乡镇种植猕猴桃、火龙果、柑桔、蓝莓、樱桃等水果生产的田间地头，进村入户根据品种的栽培现状进行增施有机肥、配方施肥、整形修剪、疏花疏果、病虫害防治等技术措施，提高了水果的产量，提升了水果的品质；

3、新品种的引进

台湾黑金钢杨梅早熟的引种试验种植：引入黑金钢杨梅早熟在品种在坝心白浪种植，黑金钢杨梅上市时间在4月中旬，现已引入苗木1500株，已种植35亩。

4、技术培训与指导

2017年，园艺站积极深入基层和乡村，宣传惠农政策，开展水果标准化生产种植技术指导服务，开展水果技术培训7期，一是在大桥乡团山村、六美尼村各开展了杨梅高产优质栽培技术培训会，培训人员160余人。二是在龙朋镇海马格、核桃园举办樱桃、葡萄培训会各一期，共培训人员200余人次。三是在宝秀镇斐泥村开展杨梅栽培技术培训会一期，培训人员80余人，四是在龙朋镇迷莆村举办大田山楂培训会一期，培训人员60人。五是在龙武镇法乌村培训贫困户番茄种植技术，培训人员120人。7期共培训人员720余人。同时深入田间地头指导农户生产，为农户提供园艺、水稻技术栽培管理服务，全年累计指导6000余人次。

5、实验示范

2016年8月-2017年8月园艺站为探索金满田生物菌肥基肥和水冲肥对杨梅生物学特性、生育期、产量、品质的影响，开展了金满田生物菌肥肥效对比试验，采取了两组试验，3次处理的方法，对杨梅调查株施肥时间、春夏秋梢的抽梢情况、果数、果重、平均单果重等数据进行分析、一是金满田生物菌肥水冲肥在杨梅果实有萝卜籽大小施用，对杨梅果实重量增加有一定效果，可使荸荠梅杨梅单果重增重28%。二是施用金满田生物菌肥基肥加有机肥与施用有机肥（对照）相比，杨梅花芽分化、开花期、结果期、成熟期、果实重量增加等方面无显著差异。

6、努力做好扶贫攻坚工作

（1）挂包帮扶贫；

为全面建成小康社会，消除贫困，园艺站全体人员到挂钩扶贫的哨冲镇落水洞村委他克则、泥扇冲二个组36户贫困户家中实际了解贫困者的生产、生活、收入、导致贫困的原因、解决贫困的办法及扶贫发展计划。为贫困户出力献策，通过种植技术指导、生产、生活物资及慰问贫困户等多种形式措施的帮扶，36户实现了脱贫的目标，目前36户脱贫户还处于脱贫巩固阶段。

（2）贫困乡镇的扶贫

2017年下半年，园艺站进驻龙武镇帮扶，到镇管辖的13个村委了解贫困户的生产生活及产业发展情况，培训与指导贫困户蔬菜、水果生产适用种植技术。在大练庄、法乌、宜其达等村委，给与贫困户农药、化肥补助资金折合人民币50900元等等。

（3）贫困村与非贫困村的扶贫

园艺站相当重视贫困人员的生产、生活问题，为使贫困村、贫困户尽早脱贫，全面进入小康社会，共同富裕，园艺站抽调农业科技人员进驻宝秀新寨贫困村1人和哨冲落水洞非贫困村1人，培训并指导贫困户农业生产种植技术，提升贫困户生产技能，保证有劳动能力的贫困户家庭有一项特色增收产业或一门增收技能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

石屏县园艺技术推广站纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县园艺技术推广站2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），实有事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有一般公务用车2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县园艺技术推广站2017年度收入合计3722689.74元。其中：财政拨款收入3552689.74元，占总收入的95.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入170000.00元，占总收入的4.57%。与上年对比财政拨款收入增加49.34%；其他收入增加49.58%。增加原因：1、今年增加了养老保险缴费支出；2、今年财政拨项目经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县园艺技术推广站2017年度支出合计2696819.21元，比上年增加9.56%。其中：基本支出2111811.97元，占总支出的78.31％，比上年增加15.98%；项目支出585007.24元，占总支出的21.69％，比上年减少8.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出增加原因：今年增加了养老保险缴费支出。

（一）基本支出情况

石屏县园艺技术推广站2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出2111811.97元。比上年增加15.98%,主要原因是今年增加了养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2040403.50元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出71408.47元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

石屏县园艺技术推广站2017年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585007.24元。与上年对比减少8.71%,主要原因是今年项目资金整合扶贫，支出慢。具体项目开支情况如下：2060499款支出22279.60元；2130106款支出451387.64元；2130199款支出111340.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县园艺技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出2515922.47元,占本年支出合计的93.29%。与上年对比增加10.76%,主要原因：今年增加了养老保险缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出270406.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。2019999款支出270406.47元，主要用于津贴补贴、住房公积金支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出554817.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.05%。2060199款支出554817.12元，主要用于在职人员的工资支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出311766.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。2080502款支出47562.20元，主要用于退休人员财政发退休费支出；2080505款支出264204.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出116702.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。2101102款支出116702.82元，主要用于在职和退休人员的医疗保险费缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1262229.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.17%。2130104款支出858119.36元，主要用于在职人员的工资支出及日常公用支出；2130106款支出292770.50元，主要用于项目支出；2130199款支出111340.00元，主要用于项目支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县园艺技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有财政预算“三公经费”拨款。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县园艺技术推广站无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县园艺技术推广站资产总额3146013.28元，其中，流动资产2051007.28元，固定资产1095006.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加867870.05元，其中固定资产增加25620.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋231.30平方米，账面原值210717.01元，实现资产使用收入97000.00元（税前）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县园艺技术推广站政府采购支出总额58698.57元，其中：政府采购货物支出25620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出33078.57元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

（1）石屏县水稻绿色高产高效创建：

按照“稳粮增收调结构、提质增效转方式”的总体要求。园艺站在龙武镇、哨冲镇实施了水稻绿色高产高效创建项目，面积1万亩；其中：建立百亩核心示范区2个，面积200亩。推广优质高产品种2-3个，开展优质高产新品种、新技术引进和试验示范，开展科技培训、技术指导。按项目要求已完成了高产高效创建工作的宣传、面积落实、主栽品种、物资购买、发放、种植技术培训、现场观摩、田间指导、验收等工作。

（2）石屏县苹果新品种、杨梅新品种、猕猴桃新品种科技支撑体系建设、石屏县主导产品集中发展区基础数据收集项目

建立“首席科学家+若干技术专家+农民技工+引进新品种+新型农业经营主体”的科技支撑体系，筛选出适宜石屏种植的早、中、晩熟优质苹果、杨梅、猕猴桃新品种，摸索出一套适宜石屏县苹果、杨梅种植的绿色防控技术和猕猴桃生产技术规程，指导全县水果产业的生产。

1）苹果新品种科技支撑体系建设：2017年，聘请首席科学家一人，州级指导专家一人，挂牌成立专家工作站，评聘县级技术专家13人，农民技工4人的强大科技队伍，培训县乡科技人员，农户250人。同时，引入新品种15个3040株选育适宜我县种植的新品种及制定适宜我县苹果优质高产种植技术。项目正在进行中

2）石屏县杨梅新品种科技支撑体系建设：2017年，聘请首席科学家一人，州级指导专家一人，挂牌成立专家工作站，评聘县级技术专家10人，农民技工4人的强大科技队伍，培训县乡科技人员，农户100人。同时，引入新品种6个，筛选适宜石屏种植的早、中、晚熟杨梅新品种，使我县杨梅品种结构更加合理，提高单位面积产值，增加种植者的收入。项目正在进行中

3）石屏县猕猴桃新品种科技支撑体系建设：2017年，聘请首席科学家一人，州级指导专家一人，挂牌成立专家工作站，评聘县级技术专家10人，培训认定农民技工5人，试验种植猕猴桃新品种15个，筛选适宜我县种植的品种3个，培训县乡科技人员50人，指导全县猕猴桃生产。项目正在进行中。

4）石屏县主导产品集中发展区基础数据收集项目

在坝心、大桥、异龙三个乡镇各建一个气象观测点，收集温度、湿度、霜期、降雨、日照等数据，对每个海拔层次有代表性的土壤、空气、水源进行收集分析。项目正在进行中。

（3）基层农技推广体系杨梅补助项目

项目在异龙镇松村小高冲石屏县杨梅示范基地和小高冲组实施，遴选杨梅科技指导员五名，科技示范基地主要负责人一名，并筛选科技示范户30户，主推品种为东魁、荸荠梅，主推技术：水肥一体化管理技术，杨梅栽种技术的配方施肥、整形修剪、疏花疏果、病虫防治等。项目正在进行中。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　二、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。