石屏县农机监理站2017年度部门决算

第一部分 石屏县农机监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况                                         

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；2、组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作，开展安全教育；3、管理农业机械牌证，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验、审验和安全检查，纠正违章行为；4、负责农业机械事故的处理及统计报告；5、维护农业机械作业秩序；6、法律法规规定的其他职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

    1、农机安全生产责任落实情况：2017年对全县9个乡镇进行拖拉机台账、驾驶员台账、农机安全隐患排查情况进行督查。共与拖拉机驾驶员签订《农机安全生产保证书》1084份，对全县9个乡镇进行了农机安全生产督查，与9个乡镇签订了《农机安全生产保证书》。

    2、联合县农科局、农机学校、农机推广站在农机学校培训场地举办了农机安全生产事故应急演练。在龙朋镇开展农机安全宣传月咨询日活动，出动视频宣传车1辆，拉安全宣传横幅2条、发宣传单、扇子、宣传布袋1800份。

    3、提升农机“三率”，深入乡镇开展拖拉机年检工作，检验拖拉机1004台，占应检拖拉机1084台的92%，拖拉机驾驶证审验换证163本，拖拉机注册登记9台，联合收割机注册登记9台，注销拖拉机2台。在龙朋镇咩哺村、下甸尾村2个村组织开展农机安全生产知识培训，参加学习培训人员达60人。

    4、联合县农科局、公安、安监部门开展联合检查9次，出动检查车辆17车次，出动检查人员75人次，检查农业机械48台次、拖拉机驾驶人员48我次，排查无牌行驶、无证驾驶11起，起家行批评教育拖拉机驾驶员18人次。

    二、部门基本情况

    （一）部门决算单位构成

    纳入石屏县农机监理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    石屏县农机监理站2017年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员5人。

    离退休人员1人。其中：退休1人。

    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

    石屏县农机监理站2017年度收入合计756562.51元。其中：财政拨款收入756562.51元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%，事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2016年收入合计719426.66元，与上年对比增加37135.85元，增加5.16％，主要原因分析：2017年增加人员经费。

　　二、支出决算情况说明

    石屏县农机监理站2017年度支出合计756292.08元。其中：基本支出665231.51元，占总支出的87.96％；项目支出91060.57元，占总支出的12.04％；上缴上级支出。2016年支出合计777846.16元，与上年对比减少21554.08元，减少2.77％，主要原因分析：2017年在职人员减少，项目支出减少。

    （一）基本支出情况

    2017年度用于保障单位正常运转的日常支出11260.8元。2016年日常支出10227.6元，与上年对比增加1033.2元，主要原因分析差旅费、工会经费等增加。基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费支出653970.71元占基本支出665231.51元的98.31％；办公费等日常公用经费支出11260.8元占基本支出的1.69％。

    （二）项目支出情况

2017年度用于保障单位农机安全监督管理、农机安全检查业务工作的经费支出88260.57元。2016年项目支出143419.51元，与上年对比减少55158.94元，减少38.46%，主要原因分析：2017年项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况：在龙朋镇咩哺村委会开展2期开展农机安全生产知识培训、农机安全生产工作检查。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农机监理站2017年度一般公共预算财政拨款支出756292.08元,占本年支出合计的100%。2016年一般公共财政拨款支出777846.16元，与上年对比减少21554.08元，减少2.77%,主要原因分析：2017年人员支出减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

１、一般公共服务（类）支出756292.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

　　2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9、医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    石屏县农机监理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为4319.97元，完成预算的28.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2770.97元，完成预算的27.71%；公务接待费支出决算为1549元，完成预算的30.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21300.69元，下降83.14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20429.69元，下降88.06%；公务接待费支出决算减少871元，下降35.99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少燃料费支出。  

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2770.97元，占64.14%；公务接待费支出1549元，占35.86%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出2770.97元，  其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出2770.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位农机监理工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2、公务接待费支出1549元。其中：

国内接待费支出1549元，共安排国内公务接待1批次，主要用于上级业务部门督查农机安全生产工作发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县农机监理站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比为０。

   （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额474042.83元，其中，流动资产229153.83元，固定资产244889元。 对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少118085.42元，其中固定资产增加2800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   （三）政府采购支出情况

　　2017年度，石屏县农机监理站政府采购支出总额10500元，其中：政府采购货物支出2800元；政府采购服务支出7700元。

（四）绩效自评信息情况

 预算绩效信息的具体情况说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算支出组织开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，2017年部门年初预算数855569.48元，调整后预算数756562.51元，预算调减99006.97元，预算调整率为11.57%；全年支出756292.08元，执行率为99.96%；2017年单位预算项目支出20000元。总体支出绩效目标完成情况良好。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

　　农业机械：是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、植物保护机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械、畜牧业机械和农业运输机械等。

 　农机“三率”：指农业机械的持证率、挂牌率、检审率(简称“三率”)。