云南省农业广播电视学校石屏分校2017年度部门决算公开

第一部分  云南省农业广播电视学校石屏分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校石屏分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农业广播电视学校管理体制，维护农民合法权益，围绕教育、培育、培训开展好以下工作：

1.农村青年及村干部的中等学历教育及中专后续教育服务；

2.农业实用技术培训；

3.绿色证书发放；

4.农业技能鉴定；

5.农村富余劳动力转移培训及新型职业农民科技教育培育工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作是新型职业农民培育及成人中专教育、成人函授教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校石屏分校2017年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人，在职在编实有事业人员7人。

退休人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

无编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2017年度收入合计1838242.76元。其中：财政拨款收入1686948.26元，占总收入的91.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入151294.5元，占总收入的8.23%。本年收入与上年对比减少352551.33元，主要原因分析2016年其他收入增加劳动保障部门培训经费。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校石屏分校2017年度支出合计1930094.93元。其中：基本支出1000391.26元，占总支出的51.83％；项目支出929703.67元，占总支出的48.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。本年支出与上年对比571718.83元,主要原因分析上年项目支出比今年多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出864141.18元；与上年对比增加162724.21,主要原因分析今年人员工资增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.18％，人均支出4646元；对个人和家庭的补助支出94479.84元，占基本支出的9.44%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929703.67元。与上年对比减少738745元,主要原因分析今年培训项目比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出858606.67元，其中办公费6648元；印刷费4564.8元；各种手续费1336.8元；邮电费20330.61元；物业管理费1500元；职工差旅费70431元；培训费648592.72元；劳务费13520元。2.其他资本支出71097元，主要用于购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校石屏分校2017年度一般公共预算财政拨款支出1498214.98元,占本年支出合计的77.62%。与上年对比减少273882.61元,主要原因分析今年培训项目比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出185543.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于补发津补贴84000元；办公费4646元；差旅费10860元；公务接待费1810元；其他商品和服务支出11024元；住房公积金73203.84元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出146046.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于事业单位医疗保险124670.4元；退休人员退休费21376元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出55418.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于事业单位医疗保险费55418.2元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出1111206.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。主要用于事业单位在职人员基本工资福利支出600052.58元；差旅费3000元；延续上年培训项目费497823.72元；工会经费6330.24元；公务用车运行费4000元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校石屏分校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7100元，支出决算为5934元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4124元，完成预算的58.08%；公务接待费支出决算为1810元，完成预算的25.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算中有部分用作差旅费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3114元，下降34.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少4924元，下降54.42%；公务接待费支出决算增加1810元，增长100%。2017年培训项目减少，车辆运行费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4124元，占69.5%；公务接待费支出1810元，占30.5%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.           公务用车购置及运行维护费支出4124元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4124元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新型职业农民培育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1810元。其中：

国内接待费支出1810元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于成人教育及新型职业农民培育教师学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校石屏分校2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元,主要原因分析无。部门机关运行经费无。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业广播电视学校石屏分校资产总额1377872.83元，其中，流动资产572218.83元，固定资产805654元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少113449.39元，其中固定资产增加71097元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，云南省农业广播电视学校石屏分校政府采购支出总额86103.06元，其中：政府采购货物支出66591元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19512.06元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：2017年云南省农业广播电视学校石屏分校绩效评价64分，其中财政拨款差异率64.21%，得分3.5分；人员经费预决算差异率-5.45%，得分2分；公用经费预决算差异率211.02%，得分0分；人员经费预算执行差异率0，得分满分10分；公用经费预算执行差异率0，得分满分5分；财政拨款结转和结余率11.19%，得分8.5分；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重0，得分5分；“三公”经费支出预决算差异率-54.35%，得分0分；项目支出中开支在职人员及离退休经费比重0，得分满分10分；资产往来款变动率0，得分满分7分；负债类往来款变动率-57.99%，得分满分6分；事业单位借款变动率0，得分满分2分；人员情况控制较好，得分满分5分；

（五）其他重要事项情况说明

公用经费预决算差异率211.02%是因为2017年教师业务交流学习增加相应支出增加；“三公”经费支出预决算差异率-54.35%是因为2017年增加了公务接待费。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。