石屏县龙朋镇2017年度部门决算

　　石屏县龙朋镇2017年度部门决算 

　　公开说明 

　　第一部分  龙朋镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  龙朋镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　石屏县龙朋镇人民政府是乡镇汇总录入户,其基本职能和主要工作为： 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2.紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　3.营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权。 

　　4.增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年龙朋镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府制定的经济发展思路来开展。进一步完善体制机制，提高财政绩效水平；进一步加强财政监管，健全完善内控体系；进一步强化服务，提高服务水平。结合财政工作实际，完成以下工作: 

　　1.加大基础设施建设、环境治理力度和资金保障，以生态文明为引领，持续推动镇域环境提升，持续增强社会发展动力。坚持总量与质量并重，强化项目资金监督和管理，制定项目资金管理办法，严格报账程序，对凭证齐全、单据合规的项目资金及时拨付，不截留、不挪用。 

　　2.改善民生，提高群众幸福指数。一是持续优化支出结构，保障民生投入稳步增加。二是全力支持扶贫攻坚工作，加大资金投入力度，确保脱贫摘帽。三是积极落实各项惠民政策， 2017年我镇完成耕地力保护补贴兑付6706户，补贴面积49280亩，补贴金额309.6万元；农机购置补贴26.3万元；草原生态补贴42万元。 

　　3.以强化监督为先导，筑牢财政管理体系。以制度为支撑，建立健全内控机制，防控财政风险，及时清理财政结余资金，提高资金使用效益。在政府门户网站公开财政预决算和“三公”经费预决算，加大资金透明度。 

　　4.切实做好乡镇财政管理体制改革，加强我镇的财政工作。一是认真适应财政工作新形势，重点抓好资金的使用监管和服务“三农”工作；二是对我镇行政事业单位人员工资进行国库集中支付，行政事业单位的办公经费进行了国库授权支付。 

　　5.努力保障政府工作必要经费。严格按照统一的工资政策，协调配合县财政局有关股室做好工资统发，按时按质完成我镇行政事业单位人员工资统发相关信息的录入和上报工作，认真做好政府正常办公经费划拨工作。 

　　6.建立健全内部控制制度，切实提高财政的风险防控能力和内部管理水平。深入梳理预算编制、预算执行等财政业务重点领域，抓住重点环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权等方法进行有效防控。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　石屏县龙朋镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1.龙朋镇人民政府 

　　2.龙朋镇财政所 

　　3.龙朋镇农业综合服务中心 

　　4.龙朋镇社会保障服务中心 

　　5.龙朋镇文化广播电视服务中心 

　　6.龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　龙朋镇2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员4人），事业人员48人（含参公管理事业人员2人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　龙朋镇2017年度收入合计39024548.04元。其中：财政拨款收入32783894.43元，占总收入的84.01%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6240653.61元，占总收入的15.99%。与上年32595290.40元对比增加6429257.64元，原因为财政拨款增加2941103.09元，其他收入增加3488154.55元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　龙朋镇2017年度支出合计41279981.71元。其中：基本支出13976074.89元，占总支出的33.86％；项目支出27303906.82元，占总支出的66.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年16379555.62元对比增加24900426.09元，原因是基本支出增加1646710.03元，项目支出增加23253716.06元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障龙朋镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13976074.89元。与上年12329364.86元对比增加1646710.03元，主要原因为人员增加及其工资津贴变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.1％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障龙朋镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27303906.82元。与上年4050190.76元对比增加23253716.06元，主要原因增加扶贫项目资金。具体项目开支及开展工作情况：其中商品和服务支出1026868.05元，对个人和家庭的补助1177420元，基础建设支出13107000元，其他资本性支出11992618.77元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　石屏县龙朋镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出36385652.88元,占本年支出合计的88.14%。与上年13638066.54元对比增加22747586.34元，主要原因为扶贫项目资金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出7105308.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.53%。主要用于工资福利支出3883668.73元，商品和服务支出1643851.86元，对个人和家庭的补助1577787.64元； 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　7.文化体育与传媒（类）支出324213.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于工资福利支出217982.12元，商品和服务支6231.12元，其他资本性支出100000元； 

　　8.社会保障和就业（类）支出2013862.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于工资福利支出1345969.56元，商品和服务支175800元，对个人和家庭的补助492092.68元； 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出1179759.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于工资福利支出978396.25元，商品和服务支出138003.12元，对个人和家庭的补助63360元； 

　　10.节能环保（类）支出13107000元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.02%。主要用于基本建设支出； 

　　11.城乡社区（类）支出167831元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于工资福利支出150249.80元，商品和服务支出3878.16元，对个人和家庭的补助13706.04元； 

　　12.农林水（类）支出9963302.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.16%。主要用于主要用于工资福利支出2253075.33元，商品和服务支出483455.4元，对个人和家庭的补助455900元；其他资本性支出6770872.2元;  

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　19.住房保障（类）支出2524375.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于其他资本性支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　龙朋镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为369500元，支出决算为328699.92元，完成预算的88.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121921.13元，完成预算的88.96%；公务接待费支出决算为206778.79元，完成预算的88.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车运行费和公务接待费减少。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15233.41元，下降4.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9649.18元，下降7.37%；公务接待费支出决算减少5584.23元，下降2.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车运行费和公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121921.13元，占37.09%；公务接待费支出206778.79元，占62.91%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出121921.13元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出121921.13元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于下乡、学习培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出206778.79元。其中： 

　　国内接待费支出206778.79元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次3447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、交流学习、扶贫工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　龙朋镇2017年机关运行经费支出1336771.50元，与上年对比增加636634.80元,主要原因为扶贫工作的开展。部门机关运行经费主要用于扶贫工作开展和部门日常运行开支。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，龙朋镇资产总额35350527.26元，其中，流动资产27683010.27元，固定资产7667516.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3197236.94元，其中固定资产减少90484元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年度，龙朋镇政府采购支出总额522700元，其中：政府采购货物支出26600元；政府采购工程支出496000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　(四)绩效自评信息情况 

　　石屏县龙朋镇严格贯彻落实2017年预算计划，加强资金管理，提高资金使用效率，预算执行完成情况良好。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　  无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

   第四部分  名词解释 

　　（一）财政收入拨款：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算和政府基金预算财政拨款。 

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、县存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付和预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（三）年初结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（五）工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。 

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。