石屏县发展生物产业办公室2017年度部门决算

第一部分  石屏县发展生物产业办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县发展生物产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责研究拟订全县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考意见。

(2)负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

(3)负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

(4) 负责发展生物产业领导小组日常工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我办在发展生物产业中，按照大力发展高原特色现代农业的要求，立足优势促发展，打造特色促增收，抓重点、立主体、打品牌，紧紧围绕年度发展生物产业工作目标，继续抓好以食用菌、蔬菜、杨梅等传统优势出口农产品为重点，着力开发鲜切花、三七、火龙果、蓝莓等产业，培育壮大石斛、龙胆草、露水草、重楼等生物医药后续产业，坚持做到重点产业重点培植，拳头产业精心打造，全面促进我县生物产业持续健康发展。石屏豆腐、豆腐皮获国家地理标志产品保护，杨梅、蓝莓、火龙果、草莓、樱桃等一批特色食品畅销全国大中城市，并不断向东南亚市场拓展，杨梅成功进入欧洲市场，有效促进农民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县发展生物产业办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县发展生物产业办公室2017年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人；在职在编实有事业人员5人。

无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县发展生物产业办公室2017年度收入合计596,816.61元。其中：财政拨款收入596,816.61元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加241,307.49元，主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

石屏县发展生物产业办公室2017年度支出合计549,353.08元。其中：基本支出549,353.08元，占总支出的100％。与上年对比增加173,523.69元,主要原因为人员工资增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县发展生物产业办公室机构正常运转的日常支出549,353.08元。与上年对比增加173,523.69元,主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％,人均支出107,644.45元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％，人均支出2,226.17元/年。

（二）2017年度无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出546,292.08元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加190,768.16,主要原因分析人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出100,615.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于人员自治州津贴、公积金支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出69,748.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于职工养老保险、生育保险、工伤保险支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出33,097.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于职工医疗保险及大病保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出342,830.66元，占一般公共预算财政拨款总支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县发展生物产业办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为5,000.00元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位职工被机关借用，其支出主要用于挂包帮工作公务用车维护。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加5,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于挂包帮工作公务用车维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.          因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于挂包帮、转走访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县发展生物产业办公室2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县发展生物产业办公室资产总额534,790.05元，其中，流动资产74,960.05元，固定资产459,830.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,093.09XX元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县发展生物产业办公室政府采购支出总额10,237.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10,237.00元。授予中小企业合同金额0元。

（四）绩效自评信息情况

2017年度由石屏县发展生物产业办公室监督实施石贫开发[2017]47号石屏县中药材种植示范基地建设项目200,000.00元，主要围绕石屏立体的自然条件，在石屏县北部山区龙朋镇建设800亩具有高效经济价值的中药材种植示范基地建设，构建经济效益明显、生态与经济协调发展培植模式。完成400亩中药材示范基地土建工程和抚育管护基础设施设备建设，完成400亩种植基地林地清理、整地和引进示范种植，无公害、绿色、有机种植基地面积年均增长率达6%，中药材农业产值增长率达6%，中药材良种覆盖提升率达10%。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。