石屏县农业技术推广中心2017年度部门决算

第一部分  石屏县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参与制定农业技术推广计划并组织实施；

2、组织农业技术的专业培训；

3、提供农业技术、信息及配套服务；

4、对确定推广的农业技术进行试验、示范；

5、指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动；

6、围绕县委、县政府长远及当年农业生产指标、任务，提出具体实施方案、技术措施并组织实施完成；

7、种植业推广体系管理；

8、协助农业和科学技术局开展土壤肥料执法。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、省农业专项资金项目-冬马铃薯绿色高产高效创建实施情况

2017年在异龙、宝秀、龙朋、坝心四个镇实施冬马铃薯绿色高产高效创建示范2片，每片面积10000亩，合计20000亩。通过实施冬马铃薯绿色高产高效创建示范项目后，项目区平均产量提高≥1%，亩均增收≥50元；良种覆盖率≥90%；测土配方施肥技术覆盖率100%；绿色防控技术与统防统治融合覆盖率100%，农药使用增长率≤1%。

（1）面积完成情况

2017年，完成冬马铃薯绿色高产高效创示范面积20073亩，完成任务指标20000亩的100.4%，超0.4%。其中异龙、宝秀片完成10065亩，龙朋、坝心片完成10008亩。项目涉及4个乡镇 23个村委会，86个自然村，187个村民小组，6201户农户，21989人。通过项目实施，辐射带动全县种植冬马铃薯36701亩，完成任务指标35000亩的104.9%，超4.9%。

（2）产量指标完成情况   

田间测产结果表明：全县最高亩产4418.7千克（其中：商品薯4269.8千克，非商品薯148.8千克），最低亩产2407.8千克（其中：商品薯2247.3千克，非商品薯160.5千克）；项目区实现总产鲜薯6402.66万千克（其中:商品薯6032.33万千克，非商品薯370.33万千克），折合加权平均亩产3189.7千克（其中:商品薯3005.2千克，非商品薯184.5千克）。通过项目实施，辐射带动全县种植冬马铃薯36701亩，平均亩产达2470.9千克。项目区平均单产比全县平均单产2470.9千克亩增718.8千克，增29.1%，超额完成了项目区平均产量提高≥1%的任务指标。

（3）各项指标完成情况   

项目区平均单产比全县平均单产增718.8千克，增29.1%，超额完成了项目区平均产量提高≥1%的任务指标；亩增产值1025.2元，超额完成了亩均增收≥50元的任务指标；良种覆盖率达95%，超额完成良种覆盖率≥90%的任务指标；积极召开测土配方施肥技术培训会，发放“测土配方施肥建议卡”6210张，发放入户率100%，完成测土配方施肥技术覆盖率100%的任务指标。实施农药等物资补助的同时，组织实行统防统治，使绿色防控技术与统防统治融合覆盖率达100%，把农药使用增长率严格控制为≤1%，圆满地完成了任务指标。

（4）经济效益

今年实施的20073亩冬马铃薯绿色高产高效创建项目，平均亩产商品薯3005.2千克，总产商品薯6032.33万千克，平均亩产值5474.24元，总产值为10988.44万元。扣除投入成本，亩纯收入1747.61元，总纯收入达3507.97万元。

2、电脑农业项目成效显著

2017年计划推广应用10万亩，主要安排在全县异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。推广应用的系统有水稻、玉米、小麦、白萝卜、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、韭菜薹、甘蓝、小米辣11个应用系统。实际推广应用了10.6万亩,完成任务的106%。其中水稻完成1.3万亩，玉米完成1.2万亩，小麦完成0.5万亩，白萝卜完成1.3万亩，大杨梅完成1.5万亩，柑桔完成0.7万亩，慈菇完成0.5万亩，冬马铃薯完成1.6万亩，韭菜薹完成0.5万亩，甘蓝完成1.0万亩，小米辣完成0.5万亩。完成中心示范样板面积1.1万亩，其中小麦完成0.1万亩，大杨梅完成0.4万亩，慈菇完成0.1万亩，冬马铃薯完成0.5万亩。

完成应用系统对优质稻（水稻）、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、韭菜薹7个专家系统进行二次修改和完善。完成省《云南电脑农业网》中“农情数据库”上传，完成了异龙、坝心、宝秀、龙朋、牛街五个乡镇宽带网的建设。开展培训会8期，1120人次，印发各类技术资料4920份。

3、测土配方项目

2017年测土配方施肥技术推广任务40.66万亩，实际落实推广40.7874万亩，其中水稻69827亩、玉米106427亩、马铃薯26512亩、烤烟77516亩、杨梅81035亩、萝卜46557亩。覆盖112个村委，涉及农户63845户。配方肥施用面积16.17万亩，施用配方肥8964吨，折纯3000.4吨。

开展宣传培训105期，培训技术骨干63人次、农民5034人次，印发资料5250份；科技赶集6次；网络宣传1次；简报3期；现场会1次。将测土配方施肥技术落实到作物、落实到地块、落实到乡村农户，服务范围逐步覆盖到主要土壤类型、主要作物。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农业技术推广中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石屏县农业技术推广中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业技术推广中心2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业技术推广中心2017年度收入合计4146311.92元。其中：财政拨款收入4146311.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少655575.76元，主要原因是项目经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业技术推广中心2017年度支出合计4,201,243.35元。其中：基本支出3,149,014.92元，占总支出的74.95％；项目支出1,052,228.43元，占总支出的25.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少551504.36元,主要原因是项目减少，项目经费也相应减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出3149014.92元。与上年对比增加27127.24元,主要原因是个人工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.04％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,052,228.43元。与上年对比减少578631.60元,减少主要原因是项目减少，所以相应项目经费也减少。具体项目开支：电脑农业支出80000元，科技转化与推广服务项目支出972,228.43元，各项目均严格按照项目方案实施与推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业技术推广中心2017年度一般公共预算财政拨款支出4,086,904.92元,占本年支出合计的97.28%。与上年对比减少338832.76元,主要原因是农林水支出费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出537,820.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于工资福利支出276000元，商品和服务支出41960元，对个人和家庭的补助219860.64元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出614681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.04%。主要用于工资福利支出372,110.40元，商品和服务支出1100.00元，对个人和家庭的补助241470.60元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出166,643.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,767,760.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.72%。主要用于工资福利支出1808648.32元，商品和服务支出958956.72元，对个人和家庭的补助155元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业技术推广中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元，支出决算为28205.00元，完成预算的47.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为28205.00元，完成预算的70.51%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护成本减少，承担项目少，用车时间减少，没有产生公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1295元，下降4.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1295元，下降4.39%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行维护成本减少，承担项目少，用车时间减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28205.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28205.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28205.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业技术项目推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县农业技术推广中心2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县农业技术推广中心资产总额2,191,420.94元，其中，流动资产980,831.43元，固定资产1,210,589.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少529481.76元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值275000.00元，实现资产使用收入48000.00元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县农业技术推广中心政府采购支出总额127071.00元，其中：政府采购货物支出44460.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出82611.00元。授予中小企业合同金额127071.00元，占政府采购支出总额的100%。

(四)     绩效自评信息情况

1、省农业专项资金项目-冬马铃薯绿色高产高效创建

我单位2017年冬马铃薯绿色高产高效创建项目绩效目标如下：

预计2017年在异龙、宝秀、龙朋、坝心四个镇实施冬马铃薯绿色高产高效创建示范2片，每片面积10000亩，合计20000亩。通过实施冬马铃薯绿色高产高效创建示范项目后，项目区平均产量提高≥1%，亩均增收≥50元；良种覆盖率≥90%；测土配方施肥技术覆盖率100%；绿色防控技术与统防统治融合覆盖率100%，农药使用增长率≤1%。

根据年初制定的绩效目标，我单位完成情况如下：

2017年，完成冬马铃薯绿色高产高效创示范面积20073亩，完成任务指标20000亩的100.4%，超0.4%。辐射带动全县种植冬马铃薯36701亩，平均亩产达2470.9千克。项目区平均单产比全县平均单产2470.9千克亩增718.8千克，增29.1%，超额完成了项目区平均产量提高≥1%的任务指标。平均亩产商品薯3005.2千克，总产商品薯6032.33万千克，平均亩产值5474.24元，总产值为10988.44万元。扣除投入成本，亩纯收入1747.61元，总纯收入达3507.97万元。

2、电脑农业项目成效显著

我单位电脑农业项目绩效目标如下：

2017年计划推广应用10万亩，主要安排在全县异龙、龙朋、龙武、坝心、宝秀、牛街六个镇81个行政村3万户农户的承包土地上实施。

根据年初制定的绩效目标，我单位完成情况如下：

推广应用的系统有水稻、玉米、小麦、白萝卜、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、韭菜薹、甘蓝、小米辣11个应用系统。完成应用系统对优质稻（水稻）、大杨梅、柑桔、慈菇、冬马铃薯、白萝卜、韭菜薹7个专家系统进行二次修改和完善。完成省《云南电脑农业网》中“农情数据库”上传，完成了异龙、坝心、宝秀、龙朋、牛街五个乡镇宽带网的建设。开展培训会8期，1120人次，印发各类技术资料4920份。

3、测土配方项目

我单位测土配方项目绩效目标如下：

预计2017年测土配方施肥技术推广任务40.66万亩。

根据年初制定的绩效目标，我单位完成情况如下：

实际落实推广40.7874万亩，其中水稻69827亩、玉米106427亩、马铃薯26512亩、烤烟77516亩、杨梅81035亩、萝卜46557亩。覆盖112个村委，涉及农户63845户。配方肥施用面积16.17万亩，施用配方肥8964吨，折纯3000.4吨。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
   二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
   三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
   四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 
   五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。