石屏农业机械化技术学校2017年度部门决算

第一部分  石屏县农业机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、责农业机械化技术培训，组织实施农业机械化技术培训。

2、负责农业机械新技术、新机具的理论知识和实际操作培训，开展科普宣传。

3、承担农机使用人员和操作人员的农机使用技术、维修技术的培训，指导农民和农业生产经营组织推进农业机械化生产；承担基层农机技术人员的培训。

4、承担农业机械新技术、新机具的应用试验及安全测试，为行政部门提供推广决策的技术依据。

5、承担农机新型职业农民培育，农机职业技能培训及鉴定。

6、完成上级政府和主管部门交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）提高认识，高度重视，转变工作思路

我校始终把农机科技培训作为正在实施的农机作业标准化

工程和农机科技创新示范工程的具体措施和当前业务工作重点，高度重视，精心组织。在我省对运输型拖拉机政策变化冲击下，拖拉机驾驶培训呈现直线滑坡，针对这一形势，我校积极深入各村寨开展宣传活动，动员群众转变驾驶学习理念，由以前拖拉机驾驶学习为了运输转变为生产耕种意识。

（二）加大宣传力度，扎实开展实地指导和培训工作

根据我县农机实际需要，借鉴往年成功做法，围绕搞好农机科技培训工作。我们主要采取以下三种方式：一是赶科技大集。以市集宣传为依托，由农机科牵头，组织4名专业技术人员，到各乡镇发放宣传材料等，向广大农民推介农机化新技术、新机具。现场发放宣传材料2000多份，解答群众咨询1000人多次。二是开展送科技下乡。我校组织人员深入田间地头对微耕机操作安全知识进行宣传和实际指导。组织3名专业技术骨干，深入龙朋和哨冲两个农业机械较为集中的乡镇进行理论和实作指导，确保农机手在联合收割机、耕种拖拉机和微耕机使用过程中确保安全，及时纠正不规范的操作，并排除安全隐患。

（三）增强服务思想，做好技术培训工作

1、拖拉机驾驶人培训

拖拉机驾驶人的培训是我校技术教育的重要组成部分。近些年来，随着社会的发展，学习拖拉机驾驶的人有所减少。特别是2015年下半年，国家出台新政策，对农机培训行业冲击很大，学员锐减。我校在今年拖拉机驾驶培训工作中，采取灵活有效的培训方式，在州农机监理所、县农机监理站的支持下，开展送教下乡，分别在学校本部、龙朋镇、哨冲镇就地培训，就地考试，极大地方便了机手。今年开办拖拉机驾驶培训班1期，共22名拖拉机操作人员参加培训。教学中严格按照国家教学大纲实施教学，按《拖拉机驾驶证申领和使用规定》（农业部42号令）开展业务。教学内容为：科目一（交通、农机安全法律、法规、规章和机械常识、操作规程等相关知识）、科目二（场地驾驶技能）、科目三（挂接机具和田间作业技能）、科目四（道路驾驶技能）。教学开展情况如下：

第一期：时间自2017年10月10日至2017年11月27日，共22人参加培训，其中县城学校本部11人，哨冲镇11人，科目一考试于2017年10月18结束，科目二、三、四考试于2017年11月27结束，共22人经考试合格领到了拖拉机驾驶证。

2、微耕机安全知识培训

2017年学校共开办微耕机安全知识培训班4个班，共培训学员257人。培训内容主要包括微耕机基础知识、微耕机保养技术、微耕机安全操作知识等，具体培训情况如下：

第1班：2017年7月14日，在牛街镇他腊村委会他腊村开办，共51人参加培训。

第2班：2017年11月2日，在龙朋镇咩哺村委会咩哺村开办，共71人参加培训。

第3班：2017年11月3日，在龙朋镇咩哺村委会下甸尾村开办，共55人参加培训。

第4班：2017年12月14日，在哨冲镇落水洞村委会阿嘎龙村开办，共80人参加培训。

3、汽车驾驶人的培训

由于新的《机动车驾驶证申领和使用规定》和《机动车驾驶培训教学与考试大纲》施行后，机动车驾驶培训和考试都有了新规定。科目一（理论）、科目二（场地驾驶）、科目二（场地驾驶）新规施行后，各科目考试的都有较大变化。面对新的机遇和挑战，我校实施了“以人为本、安全第一”的驾驶人培训新理念，及时采取了相应的措施。首先，加大了理论教学的力度，延长增加理论教学时间,保证学员有足够的时间进行微机操作训练；其次，严格按照新的《机动车驾驶培训教学与考试大纲》的要求，保证学员学时充足、项目不漏、里程不少、标准不降，切实做好科目二、科目三的教学；第三，抓好管理，转变观念，提高服务质量。我校始终坚持“不以应试教育求生源，要以技术传授保安全”的培训宗旨。在全校教职工的共同努力下，克服了种种困难，汽车驾驶人培训工作继续向前发展，今年共开办汽车驾驶培训班12期，培训学员579人，其中：培训小车驾驶人443人，培训大车驾驶人136人。

（四）加强安全意识，紧抓安全生产工作

安全生产工作是我校十分重要的工作，学校一直很重视。今年，按照安全生产主管部门和县农科局的要求，学校层层签订安全生产责任书，加大对职工安全生产宣传教育，牢固树立“安全第一”的理念，认真开展安全生产月活动。今年，我校认真开展“安全生产月”应急演练活动,为进一步规范我校农业农机安全事故应急处置工作，有效提高我校应对突发事件的能力，确保农机事故发生后应急救援工作的迅速展开，切实做好事故现场的处理工作，最大限度地减少农机安全事故造成的生命财产损失，确保农业生产和社会稳定。我校积极参与和组织2017年6月23日在我校训练场开展的由石屏县石屏县农机学校（农机驾校）、农机安全监理站、农机推广站、石屏县红十字会参加的“红河州暨石屏县2017年“安全生产月”农机安全事故应急演练活动，应急演练设立演练总指挥部，下设现场指挥组、医疗救护组、事故勘查组、治安维护组、保险理赔、后勤保障组、资料采集、新闻报道组。有红河州农业局领导、红河州农机安全监理所领导、石屏县安监局领导、石屏县红十字会领导、石屏县农科局领导参加的演练活动，并邀请红河州13个县市农机监理站负责人和事故调查员，召集石屏县9个乡镇农机站负责人参加，组织本期汽车学员参与学习，共150多人参加观摩、观看。

（五）积极响应，扎实做好扶贫攻坚工作

按照县委、县政府的要求，我校认真开展了“挂包帮”“转走访”工作。按要求我校8名职工挂包帮扶哨冲镇落水洞村委会阿嘎龙村25户贫困户。2017年，学校分别组织职工于春节、中秋节期间深入到哨冲镇落水洞村委会阿嘎龙村，开展贫困户慰问工作，平时严格按上级要求，深入细致地对贫困户进行调查走访，全面掌握各职工挂钩帮扶贫困户生产生活情况，收集整理每一户的收支资料，制定帮扶措施，切实开展帮扶工作，全年共深入阿嘎龙13次、77人次。

学校还按县农科局的要求，抽调2名工作人员参加县农科局组织的扶贫工作小组，参加对异龙镇、牛街镇扶贫数据复核及修改工作。

按照石屏县“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室《关于做好增派2017年非贫困村驻村扶贫工作队工作的通知》，2017年10月我校李保发被下派到哨冲镇落水洞村委会任扶贫工作队队长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县农业机械化技术学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县农业机械化技术学校部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县农业机械化技术学校2017年度收入合计4059097.17元。其中：财政拨款收入3915887.17元，占总收入的96.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入143210.00元，占总收入的3.53%。与上年对比收入减少了1066814.06元，主要原因是2017年我校汽车﹑拖拉机培训人数比2016年减少，造成收入减少。

二、支出决算情况说明

石屏县农业机械化技术学校2017年度支出合计3659370.71元。其中：基本支出3659370.71元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了1328133.12元,主要原因是2017年我校汽车﹑拖拉机培训人数比2016年减少，造成支出也相应的减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3659370.71元。与上年对比支出减少了1328133.12元,主要原因是2017年我校汽车﹑拖拉机培训人数比2016年减少，造成支出也相应的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.19%％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.05％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比相同,主要原因分析2017年度本部门无项目，所以未发生项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县农业机械化技术学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3375352.17元,占本年支出合计的92.23%。与上年对比支出减少1612151.66元,主要原因分析我校汽车﹑拖拉机培训人数比2016年减少，造成支出也相应的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出2246904.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.57%。主要用于汽车﹑拖拉机培训的燃油﹑修理等费用开支；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出304384.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于退休人员和机关事业单位基本养老保险﹑机关事业单位职业年金缴费的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出70093.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于事业单位在职人员医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出753968.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。主要用于事业机构在职人员工资﹑日党公务的支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县农业机械化技术学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我校2017年度无预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县农业机械化技术学校2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无机关运行经费支出,主要原因分析我校属于事业单位所以无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县农业机械化技术学校部门资产总额8538104.62元，其中，流动资产647657.92元，固定资产7890446.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县农业机械化技术学校部门政府采购支出总额8930.5元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出8930.50元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

    根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算支出组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年部门年初预算数3461025.82元，调整后预算数3428450.95元，预算调减32574.87元，预算调整率为0.94%；全年支出3375352.17元，执行率为98.45%，2017年我单位无预算项目支出，所以整体支出绩效目标完成情况良好。

（五）其他重要事项情况说明

1．其它收入情况说明：在收入决算表中有143210元其它收入（此收入为机动车驾驶培训学校拨入的工作经费），因不属于财政补助收入，所以将其归入其它收入。

2．其它商品和服务支出情况说明：在“支出决算表”中，其它一般公共服务支出2246904.68元，其中拨石屏县机动车驾驶培训学校工作经费2157194.00元，用于机动车驾驶培训业务的正常开展。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。