石屏县人大常委会办公室2017年部门决算公开

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石屏县人大常委会办公室2017年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

石屏县人大常委会办公室2017年度部门决算

第一部分 概况

1. 主要职能

（一）主要职能

工作监督、法律监督、人事任免。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委的坚强领导下，石屏县人大常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，全面履行宪法和法律赋予的各项职权，认真落实县委的决策部署和县十六届人大一次会议作出的各项决议，积极创新，主动作为，为推进全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。

2. 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

石屏县人大常委会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人大常委会办公室2017年末实有人员编制20人。其中：行政15人，工勤人员5人。在职在编实有人员行政36人，工勤人员5人。2017年调入6人，调出1人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。2017年病故2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件 ）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算情况说明

2017年度收入合计9134709.22元。其中：财政拨款收入8813162.78元，占总收入的96.48%；其他收入321546.44元，占总收入的3.52%。与上年对比减少2438645.67元。主要原因分析：2017年承办红河州人大系统第十九届职工运动会及县、乡两级人大换届选举工作。

2. 支出决算情况说明

2017年度支出合计9270952.35元。其中：基本支出8893152.35元，占总支出的95.92%；项目支出300000.00元，占总支出的3.24%。其他资金支出77800.00元，占总支出的0.84%；与上年对比减少1380005.64元。主要原因分析：2017年承办红河州人大系统第十九届运动会及县、乡两级人大换届选举工作。

1. 基本支出情况

2017年度用于保障人大机关正常运转的日常支出8970952.35元。与上年对比减少1314725.64元，主要原因分析：因上年承办运动会及县乡两级人大换届选举工作，公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.56%。

2. 项目支出情况

2017年度用于人大会议经费支出300000.00元，与上年对比减少65280.00元。主要原因分析：上年换届选举日程增加，今年日程减少，会议经费也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9193152.35元,占本年支出合计的99.16%，比上年减少1272149.64元,主要原因分析：上年承办红河州人大系统第十九届运动会及县、乡两级人大换届选举工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7540496.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于人大工作的开展及人员工资的发放。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算

8.社会保障和就业（类）支出1351515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.7%。主要用于支付退休人员工资及死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出301140.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费。　

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%. 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人大办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000.00元，支出决算为194608.50元，完成预算的38.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为113697.50元，完成预算的37.9%；公务接待费支出决算为80911.00元，完成预算的40.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是行政单位公务用车改革后，公务用车管理规范，运行费用减少；二是严格按照公务接待制度，公务接待费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少97007.03元，下降33.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少72254.03元，下降38.86%；公务接待费支出决算减少24753.00元，下降23.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：行政单位公务用车改革后，公务用车管理规范，运行费用减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出113697.50元，占58.42%；公务接待费支出80911.00元，占41.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出113697.50元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出113697.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展人大工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80911.00元。其中：

国内接待费支出80911.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人大代表接待、组织调研、视察等、发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出2741871.15元，与上年对比减少2000663.99,主要原因分析上年承办红河州人大系统第十九届运动会及县、乡两级人大换届选举工作。部门机关运行经费主要用于支付办公费、印刷费、水电费、公务交通补贴等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额3494816.20元，其中，流动资产2528011.20元，固定资产966805.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1866368.64元，其中固定资产减少1615308.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆（转县机关事务局管理），账面原值1675157.00元；报废报损资产98项，账面原值164309.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额59849.00元，其中：政府采购货物支出59849.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元，授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

4. 绩效自评信息情况

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。为提高财政资金使用效益，全面加强预算编制绩效管理，优化资源配置。做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高财政资金的使用效率。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53252500110101111