石屏县哨冲镇卫生院2017年度部门决算

石屏县哨冲镇卫生院2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

哨冲镇卫生院属一般乡镇卫生院，其性质国家已划定为公共卫生职能，主要职责承担着全镇1.9万多人的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项农村卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

我院开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视和儿童保健系统管理及孕产妇保健系统管理和产后访视，开展健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，对高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病患者等高危人群进行登记管理、定期治疗随访和健康指导。及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县哨冲镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县哨冲镇卫生院2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2017年度收入合计6,713,586.19元。其中：财政拨款收入5,075,696.35元，占总收入的76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,561,313.52元，占总收入的23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入76,576.32元，占总收入的1%。与上年相比总收入增加846,339.97元，增长14.42%，主要原因2017年医疗单位不断改善医疗条件、提高服务质量业务收入增加，实行机关事业单位基本养老，财政增大养老保险拨款；财政拨款精准扶贫标准化卫生院和村卫生室建设经费增加，家庭医生签约服务经费增加。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲镇卫生院2017年度总支出合计5,843,891.43元。其中：基本支出3,518,307.49元，占总支出的59.1％；项目支出2,325,583.94元，占总支出的40.9％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比支出增加198,969.91元,，增长3.52%，主要原因是，实行机关事业单位基本养老，养老保险支出增加；我县在脱贫期间精准扶贫项目增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于我院保障机构正常运转的日常支出3,518,307.49元。与上年对比增加182,103.61 元,主要原因：实行机关事业单位基本养老，养老保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,446,978.86元，占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,071,328.63元占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,325,583.94元。与上年相比项目支出增加16,866.3元,基本公共卫生支出728,775.94元，其他基层医疗卫生机构支出1,596,700元，特殊家庭家庭医生签约服务费108元，主要原因：家庭医生签约服务项目增加，精准扶贫卫生院和村卫生院建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,531,387.92元,占本年支出合计的77.54%。与上年支出增加223,660.9,主要原因：实行机关事业单位基本养老，养老保险支出增加；家庭医生签约服务项目增加，精准扶贫卫生院和村卫生院建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出345,435.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于事业单位退休人员工资81,220元，机关事业单位基本养老保险缴费支出264,215.64元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,185,952.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.38%。主要用于我院在职人员工资、日常公用经费支出1,744,812.59元，其他基层医疗机构支出乡村医生工资、基药补助等1,596,700元，基本公共卫生服务项目支出728,775.94元；其他计划生育支出特殊家庭家庭医生签约服务费108元，事业单位医疗115,555.75元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为8,861.6元，完成预算的29.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,861.6元，完成预算的29.54%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车及公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8,458.4元，下降48.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,458.4元，下降48.83%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主要用于公共卫生下乡老年人体检，开展各项公共卫生服务项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。今年按照规定与卫生院医疗收入进行分摊，大部分费用从医疗卫生中支出，所以一般公共预算财政拨款支出相对减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,861.6元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,861.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,861.6元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务下乡体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我院资产总额3,917,575.79元，其中，流动资产1,905,687.79元，固定资产2,011,888元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,032,973.81元，其中固定资产增加91,180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

(三)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额67,580元，其中：政府采购货物支出67,580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

绩效目标：为进一步完善卫生院各项制度建设，加大管理力度，从严落实执行，以“高标准、高质量、高起点”衡量今后的工作情况。

绩效成果：严格执行卫生院各项服务行为，严格按照卫计局的要求，积极开展医院管理活动，完善各项工作制度，工作开展有计划、有分析、有记录，做到了以制度管理，工作有分析评议，行为有群众监督，各项工作总体进展良好。

（五）其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。