石屏县牛街镇卫生院2017年度部门决算

石屏县牛街镇卫生院2017年度部门决算

第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  石屏县牛街镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇31635人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县财政局、县卫生和计划生育局的正确领导下，在县疾病预防控制中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度我院重点首先做好医疗管理工作、公共卫生疾病预防控制工作、基本公共卫生服务项目工作、新型农村合作医疗工作、艾滋病防治工作、关爱妇女儿童健康、计划生育工作；其次还要做好卫生计生应急工作、规范药品高值医用耗材、大型设备集中采购、宣传教育和科教工作、中医工作、基层卫生工作、卫生法制建设、制度建设和防控体系工作等；再次做好家庭医生签约服务和健康扶贫工作。

二、我院基本情况

（一）我院决算单位构成

我院纳入2017年度部门决算编报的单位，石屏县牛街镇卫生院我院编制病床22张，实有病床30张，设有内、外、妇产综合科，B超、心电图室，化验室等临床医技科室。

（二）我院人员和车辆的编制及实有情况

我院2017年年末编制人数28人。在职在编实有人数23人，其中专业技术人员22人，工勤人员1人。

离退休人员0人：其中离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度牛街镇卫生院决算表

（详见附件1决算公开报表）

第三部分 2017年度牛街镇卫生院决算情况说明

一、收入决算情况说明

1、2017年度总收入合计7343555.11元。其中：财政拨款收入6106566.11元，占总收入的83.16%；医疗收入1175369.96元，占总收入的16.01%；其他收入61619.04元，占总收入的0.83%。

2、与上年度收入对比分析：

（1）总收入比上年度减少8.35%，主要原因是我院医疗条件有限，居民就医意识提高，大部分外出就医看病，就地看病人数减少，医疗收入减少。

（2）财政补助收入比上年度增长4.31%，主要原因是今年国家提出家庭医生签约服务和健康扶贫，故财政拨付家庭医生签约服务和健康扶贫经费。

（3）医疗收入比上年度减少44.24%，主要原因是我院医疗条件有限，居民就医意识提高，大部分外出就医看病，就地看病人数减少，医疗收入减少。

（4）其他收入比上年度增加22.16%，主要原因是2017年盘盈药品2万多元，根据决算要求，调整2100717款的计生经费到其他收入。

二、支出决算情况说明

我院2017年度总支出合计6685889.27元。其中：基本支出4068568.86元，占总支出的60.85％；项目支出2617320.41元，占总支出的39.15％；与上年对比，总支出减少6.46%，减少原因是医疗收入减少，药品支出减少，根据决算要求今年第13个月工资和30%绩效工资尚未支付，放在财政应返还额度，另外，主要是项目支出里面的家庭医生签约服务和健康扶贫经费未兑现；

（一）基本支出情况

2017年度用于我院正常运转的日常支出4068568.86  元。与上年3,657,203.69元，对比增加11.25%,主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加。包括基本工资625888.00元、津贴补贴919945.00元、其他社会保障缴费159048.14元、绩效工资351045.60元、其他工资福利支出211905.00元等人员经费共支出2578497.74元，占基本支出的63.38％；办公费3173.00元、手续费244.00元、水费5296.00元、电费2145.57元、邮电费1637.69元、差旅费10722.00元、维修（护）费215475.04元、会议费0元、培训费3768.00元、公务接待费640.00元、专用材料费755865.81元、工会经费12729.36元、公务用车运行维护费9800.23元、其他商品和服务支出132943.98元等经费支出共1154500.68元，占基本支出的28.38％；退休费140430.00元、生活补助14238.00元、住房公积金178012.44元、其他对个人和家庭的补助支出240元等对个人和家庭的补助332920.44元，占基本支出的8.12%   ；专用设备购置2650.00元的其他资本性支出，占基本支出的0.12%。        

（二）项目支出情况

2017年度用于村卫生室和我院完成基本公共卫生工作任务的专项经费支出2617320.41万元。与上年对比减少25.02%，主要原因家庭医生签约服务和健康扶贫经费未兑现，其中:乡医基本工资165,600.00元，基本公共卫生办公费32960.60元、印刷费8982.50元，手续费24.00元，水费1990.00元，电费3676.59元，邮电费29563.91元、差旅费16367.00元、维修费659.00元，专用材料费1761303.80元、劳务费572617.00元、公务用车运行维护费13376.00元、其他商品和服务支出10200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出5319426.94元,占本年支出合计6685889.27元的79.56%。与上年82.19%对比减少2.63%,主要原因是家庭医生签约服务和健康扶贫经费未兑付，另外，退休人员的工资从社保局养老保险中心发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业支出465,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、基本养老保险缴费等。

9、医疗卫生与计划生育支出6,220,555.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况