石屏县人社局2017年部门决算公开

石屏县人力资源和社会保障局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州的人力资源和社会保障事业方针、政策，结合我县的实际研究拟订相应的政策，规章和具体实施方案。 　

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。 　

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。 　

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5、会同有关部门拟订贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配和地方。 　

6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。 　

7、贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。

8、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。 　

9、会同有关部门拟订农民工工作规划，拟订农民工工作政策及实施意见，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 　

10、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。 　

11、承办中共石屏县委、石屏县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年石屏县人力资源和社会保障局在上级业务主管部门的关心指导下，在县委、县政府的领导下，经过全局干部职工的共同努力,充分发挥了人事部门的职能。一是认真完成了行政机关公务员档案达标工作，二是突出重点，稳步推进人才强县战略；三是深化事业单位人事制度改革，加强专业技术人才队伍建；四是认真做好工资福利管理工作；五是拓宽信息渠道，提升为高校毕业生服务质量；六是高度重视军转干部的维稳工作；七、是扎实推进劳动保障各项重点工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人力资源和社会保障局2017年末实有人员编制107人，其中：行政编制23名，参公管理的事业编制41名，事业编制38名，工勤人员编制5名。其中：局长1名、副局长4名，石屏县社会保险局局长1名（副科级）。截止2017年12月，在职实有人数95人，其中：实有行政人员23人，参公管理的事业人员33，事业人员32人，工勤人员9人。

退休人员25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人力资源和社会保障局2017年度收入合16011923.35元。其中：财政拨款收入15549687.79元，占总收入的97.11%；其他收入462235.56元，占总收入的2.89%。与上年对比收入合计减少6964080.50元，主要原因分析2016年因新建石屏县基础就业和社会保障服务项目建设，2017年无建设项目，相应项目经费减少。

二、支出决算情况说明

石屏县人力资源和社会保障局2017年度支出合计36649301.96元。其中：基本支出12,271,660.81元，占总支出的33.48％；项目支出23,610,788.11元，占总支出的64.42％；其他资金支出为766853.04元，占总支出的2.10％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出1196695.4元。与上年对比增加267406.29元,主要原因分析2017年新并入新农合，人员增加新配了电脑等，日常办公费支出相应增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支11074965.41元，占基本支出的90.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1196695.4元，占基本支出的9.75％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县人力资源和社会保障局行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出23610788.11元，与上年对比增加17012388.97元,主要原因分析2016年底拨入的石屏县基层就业和社会保障服务设施项目资金在2017年支出；就业中心就业资金并入局机关核算，2017年是扶贫攻坚工作重要一年相应的就业补助专项金增加及健康扶贫资金增加。具体项目开支及开展工作情况2017年石屏县基层就业和社会保障服务设施项目已进入收尾阶段，项目资金已支付97.55%，就业中心就业资金按要求进度付相关培训机构等培训费及鉴定费。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出35882448.92元,占本年支出合计的97.9%。与上年对比增加1874840.69元,主要原因分析2017年石屏县基层就业和社会保障服务设施项目资金97%在2017年支付；2017年就业资金增加；2017年增加健康扶贫社会兜底资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2524562.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于主要用于支付人力资源事务人员经费开支及日常开支、军队转业安置费；

2.社会保障和就业（类）支出23246249.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.42%。主要用于支付社会保障管理事务日常支出，就业资金支出，军转困难人员补助，离退休人员经费，及机关养老保险单位承担部分缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出7161312.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%。主要用于支付在职职工基本医疗保险缴费及自主择业人员单位承担部分医疗保险缴费及2017年健康扶贫兜底资金。

 4.农林水（类）支出3717177.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于支付高校毕业生到基层任职补助费。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元，支出决算为99446.5元，完成预算的45.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37310.5元，完成预算的16.96%；公务接待费支出决算为62136元，完成预算的28.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，行政单位公务用车改革后，公务用车管理规范，运行费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5058.3元，下降5.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5200.7元，增长13.94%；公务接待费支出决算减少10259元，下降16.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42511.2元，占45.04%；公务接待费支出51877元，占54.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42511.2元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等0。

公务用车运行维护支出42511.2元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。主要用于下乡及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51877元。其中：

国内接待费支出51877元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查及会议（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县人力资源和社会保障局2017年机关运行经费支出1196695.4元，与上年对比增加267406.29,主要原因分析新农合并入，机构合并人员增加，相应办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、网线宽带费用、印刷费、咨询费、差旅费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县人力资源和社会保障局资产总额8600391.38元，其中，流动资产4520095元，固定资产4080296.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6455311.29元，其中固定资产增加53900元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县人力资源和社会保障局政府采购支出总额30000元，其中：政府采购货物支出30000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：本部门建立全面规范公开透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高资金使用效率，避免资金浪费。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    一、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　二、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

　　四、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

监督索引号53252500531601111