中共石屏县委编办2017年决算公开

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　　中共石屏县委编办2017年度部门决算

　　第一部分  中共石屏县委编办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　  五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中共石屏县委编办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议；3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订县、乡（镇）事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准；6.审核县委、县政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数；审核乡（镇）党委、政府工作部门和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；8.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分；9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督乡（镇）事业单位登记管理工作；10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；12.承担县机构编制委员会和县政府行政审批制度改革办公室日常工作；13.承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.认真维护管理实名制网络系统；2.扎实推进深化行政审批制度改革；3.完善程序，积极做好统一社会信用代码证和事业单位法人证书更换工作；4.全力做好我县控编减编工作；5.抓好重点领域体制改革；6.认真落实，切实抓好机构编制统计工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县委编办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中共石屏县委编办。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　县委编办2017年末实有行政编制8人。在职在编实有行政人员7人。离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县委编办2017年度收入合计993792.99元。其中：财政拨款收入913792.99元，占总收入的92%；其他收入80000元，占总收入的8%。与上年对比财政拨款收入增加314777.88元，其他收入减少76000元。主要原因是2017年人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　县委编办2017年度支出合计1046838.25元。其中：基本支出996838.25元，占总支出的95％；项目支出50000元，占总支出的5％。与上年对比基本支出增加341930.96元,主要原因是人员经费和日常经费支出增加；与上年对比项目支出增加50000元，主要原因是2016项目拨款时间晚，用于实名制系统建设和维护的项目经费全部在2017年支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障县委编办正常运转的日常支出996838.25元。与上年对比基本支出增加341930.96元,主要原因是人员经费和日常经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障县委编办为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。与上年对比增加,主要原因是项目拨款时间晚，用于实名制系统建设和维护的项目经费全部在2017年支出。具体项目开支为实名制系统建设费50000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　县委编办2017年度一般公共预算财政拨款支出946795.99元,占本年支出合计的90%。与上年对比增加397780.88元,主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1.一般公共服务（类）支出805094.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于工资支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出98239.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于缴纳职工养老保险。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出43461.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳职工医疗保险。

　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　11.城乡社区（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　县委编办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政无三公经费拨款。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数均为0，主要原因是财政无三公经费拨款。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　县委编办2017年机关运行经费支出78583.24元，与上年对比增加48015.56元,主要原因为购买办公用品支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，县委编办资产总额47407.34元，其中，流动资产47407.34元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少72259.18元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，县委编办政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

    本单位预算支出绩效评价工作有待进一步完善，同时进一步明确各职能科室的评价责任，强化各干部职工对财政预算支出管理意识，建立机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252500122501111