石屏县大桥乡卫生院2017年度部门决算

石屏县大桥乡卫生院2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，为全乡18122余人身体健康提供医疗与预防保健服务。包括：基本医疗、常见病多发病护理、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生服务项目等。卫生院开设临床科室：基本医疗服务科室（内科、外科、儿科、妇产科、中医理疗科）；辅助检查科室：放射、检验、B超、心电图等；公共卫生服务：妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）基本医疗服务

开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。

（2）基本公共卫生服务

承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，在重点人群和重点场所开展健康教育；提供本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视和儿童保健系统管理及孕产妇保健系统管理和产后访视，开展健康指导；对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，对高血压、糖尿病等慢性病、重性精神疾病患者等高危人群进行登记管理、定期治疗随访和健康指导。及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。

（3）综合管理服务

主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县大桥乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县大桥乡卫生院2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我院2017年度收入合计6,595,470.56元。其中：财政拨款收入5,183,451.07元，占总收入的78.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,189,389.51元，占总收入的18.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入222,629.98元，占总收入的3.37%。与上年总收入增加1,198,458.39元，增长22.21%，增长原因：实行机关事业单位基本养老，财政增大养老保险拨款；精准扶贫标准化卫生院卫生室投入增加；医疗业务、基本公共卫生工作运转正常，医疗单位不断改善医疗条件、提高服务质量、卫生资源得到合理利用，医疗收入基本持平。

二、支出决算情况说明

我院2017年度支出合计6,169,678.73元。其中：基本支出3,808,168.39元，占总支出的96.39％；项目支出2,361,510.34元，占总支出的12.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加625,452.28元，增长11.28%，增长原因：实行机关事业单位基本养老，养老保险支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出3,808,168.39元。与上年对比增加311,554.92 元,主要原因：实行机关事业单位基本养老，养老保险支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,332,965.99元占基本支出的61.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,475,202.40元占基本支出的38.74％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,361,510.34元。与上年对比项目支出增加313,897.36元,主要原因：基本公共卫生补助项目支出增加。具体项目开支包括，乡村医生报酬132,000.00元，乡村医生基本药物补助62,000.00元，基本公共卫生服务项目支出742,614.34元，计划生育支出20,096.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,925,591.00元,占本年支出合计的79.84%。与上年支出增加466,566.33,主要原因：实行机关事业单位基本养老，养老保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出405,949.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位退休人员工资112,920.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出293,029.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,519,641.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.76%。主要用于基层医疗机构乡镇卫生人员经费、日常公用经费支出2025565.39元；其他基层医疗机构支出1,598,800.00元，包括乡医医生报酬、乡医基药补助等；基本公共卫生服务项目支出742614.34元；计划生育事务支出30,096.00元；事业单位医疗支出132,565.47元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为28,723.38元，完成预算的95.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为28,723.38元，完成预算的95.74%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车及公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加25,288.00元，增长700.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加25,288.00元，增长700.36%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因：我院公务用车运行主要用于基本公共卫生下乡体检所需车辆燃料、维修、保险等运行费用，今年新增加家庭医生签约服务项目，下乡频率比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28,723.38元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28,723.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,723.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务下乡体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我院资产总额6,916,142.11元，其中，流动资产1,760,006.76元，固定资产5,156,135.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少373.56元，其中固定资产增加255,510.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额21,800.00元，其中：政府采购货物支出21,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

绩效目标：为进一步完善卫生院各项制度建设，加大管理力度，从严落实执行，以“高标准、高质量、高起点”衡量今后的工作情况。

绩效成果：严格执行卫生院各项服务行为，严格按照卫计局的要求，积极开展医院管理活动，完善各项工作制度，工作开展有计划、有分析、有记录，做到了以制度管理，工作有分析评议，行为有群众监督，各项工作总体进展良好。

（五）其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。