石屏县招商局2017年度部门决算

1.一般公共服务（类）支出1,086,216.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.99%。主要用于本部门在职人员的包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和保障机构正常运转各项经费出支的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出92,921.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于本部门为在职人员缴纳的基本养老保险的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出41,438.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于本部门为在职人员缴纳的基本医疗保险和大病医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260,000.00元，支出决算为249,869.48元，完成预算的96.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,402.51元，完成预算的97.34%；公务接待费支出决算为191,466.97元，完成预算的95.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，压缩开支，避免不必要的接待、会议等，不断提高财政资金使用效率。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8,724.18 元，增长3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,806.01

元，增长20.18%；公务接待费支出决算减少1,081.83 元，下降0.56%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58,402.51元，占23.37%；公务接待费支出191,466.97元，占76.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,402.51元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58,402.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出191,466.97元。其中：

国内接待费支出191,466.97元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次1625人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县招商局2017年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

2017年度，石屏县招商局政府采购支出总额61,498.00元，其中：政府采购货物支出61,498.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额61,498.00元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明：进一步完善预算绩效报告制度，严格按预算编制中批复的额度和开支范围执行预算，绩效中真实反映资金使用是否合理，是否存在无预算、超预算，是否按规定的额度和标准执行预算，预算追加调整时资金收支和预算追加调整是否随意，与具体工作是否相对应；决算编报是否真实、完整、准确、及时等。保证向公众公开的绩效信息全面、规范、完整、透明、及时。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释