监督索引号53252500549901000
石屏县爱卫办2017年度部门决算
第一部分 石屏县爱卫办概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石屏县爱卫办概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责拟定全县各个时期的爱国卫生工作计划、规划协调各委员部门开展工作；2.指导开展城乡食品卫生、饮水卫生、公共场所卫生的管理和监督；3.协调配合建设部门搞好城乡环境卫生设施建设、市容市貌综合治理工作；4. 组织开展健康教育工作，普及基本卫生知识，树立社会大卫生观念；5. 组织开展全县“除四害”活动和农村改水、改厕工作；6.组织开展卫生县城和卫生乡镇创建工作和爱国卫生突击活动；7.组织开展全县爱国卫生工作的检查评比工作，做好爱国卫生信息交流；8.承办上级交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017本单位承担全县“除四害”活动，国家级卫生县城复审、省级卫生乡镇、卫生村的创建，提升城乡人居环境相关工作等。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
县爱卫办纳入2017年部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县爱卫办实有人员编制4人，其中：行政编制4人，在职在编实有行政人员3人。（其中：主任1名，工作人员2名）。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
石屏县爱卫办2017年度收入合计516293.41元。其中：财政拨款收入516293.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少47086.49元，主要原因分析行政项目收入比去年减少。
二、支出决算情况说明
石屏县爱卫办2017年度支出合计578575.57元。其中：基本支出388182.41元，占总支出的67.09％；项目支出190393.16元，占总支出的32.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了524277元，主要原因分析2017年，巩固国家卫生县城第一年，各项工作推进慢，而2016年创卫工作进入攻坚阶段，各项工作不断推进，故2016年基本支出和项目支出比2017高。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障石屏县爱卫办机构正常运转的日常支出388182.41元。与上年对比增加70856.51元,主要原因分析工资津补贴上调幅度达。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.03％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障石屏县爱卫办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190393.16元。与上年对比减少了570733.51元,主要原因分析2017年，巩固国家卫生县城第一年，各项工作推进慢，而2016年创卫工作进入攻坚阶段，各项工作不断推进，故2016年项目支出比2017高。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
石屏县爱卫办2017年度一般公共预算财政拨款支出578575.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了524277元, 主要原因而2016年创卫工作进入攻坚阶段，各项工作不断推进，故2016年支出比2017高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出578575.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、专项业务工作、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出578575.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%.主要用于基本工资、津贴补贴、专项业务工作、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%；
16.金融（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；
18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；
22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
石屏县爱卫办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元，支出决算为19523元，完成预算的13.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19523元，完成预算的13.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年巩固国家卫生县城，各项工作推进缓慢。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少73539元，下降79.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少73539元，下降79.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因2017年巩固国家卫生县城，各项工作推进缓慢，而2016年创卫工作进入攻坚阶段，各项工作不断推进，故2016年“三公”经费比2017高。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占X0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出19523元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出19523元。其中：
国内接待费支出19523元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于创卫工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
石屏县爱卫办2017年机关运行经费支出578575.57元，与上年对比减少了524277，主要原因而2016年创卫工作进入攻坚阶段，各项工作不断推进，故2016年支出比2017高。主要用于基本工资、津贴补贴、专项业务工作、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，石屏县爱卫办资产总额151229.77元，其中，流动资产151229.77元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少70331.16元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，石屏县爱卫办政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
2017年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。部门绩效目标：进一步完善资金管理制度，紧密结合实际工作，加大资金执行力和资金使用效率，完善考评机制，加强评价结果与项目资金安排的衔接。绩效成果：严格执行各项制度，按照政府及上级要求，积极开展爱卫，合理使用资金，增强了资金执行力和使用效率。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。
三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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