石屏县卫生和计划生育综合监督执法局2017年度部门决算

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局

部门2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县卫生和计划生育综合监督执法局，隶属石屏县卫生和计划生育局，是卫计行政部门的执法机构，负责组织制定和实施全县卫生监督工作规划；依法开展卫生监督，定期开展健康相关产品的抽检；承担我县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、审批、上报；负责公共场所、生活饮用水、医疗机构、传染性防治、学校卫生和卫生监督协管等的日常监管；负责受理群众举报和投诉的违法行为的调查和处理；开展卫生法律、法规的宣传；承担卫计行政部门交付的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我县卫生监督工作在县委、县政府和县卫计局的领导下，在上级业务部门的指导下，加大执法力度，加强卫生监督体系建设，提高监管效率，规范工作程序，严格卫生监督队伍管理，依法开展卫生监督工作。一是加强卫生法律法规的宣传和监管力度，全面推进放心卫生监督工作的开展；二是公共场所卫生监督步入正轨，做好公共场所日常监管工作；三是加强医疗机构监管和传染病防治监督力度,医疗服务市场得到进一步规范；四是提高卫生许可审核质量，强化卫生监督稽查工作；五是切实做好学校卫生和饮用水卫生工作；六、切实做好做强卫生监督协管工作；七、开展各类突发公共卫生事件的应急处置工作；八、按时完成上级交办的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（上级配发的特种专业技术用车）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,037,784.71元。其中：财政拨款收入1,952,461.19元，占总收入的95.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入85,323.52元，占总收入的4.19%。与上年对比财政拨款收入比上年实际收入1,386,280.22元多566,180.97元，主要是增加了人员经费收入；其他收入比去年的30,062.38元多收入55,261.14元。

2017年本部门收入占比分布图

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,909,452.19元。其中：基本支出1,659,594.24元，占总支出的86.91％；项目支出249,857.95元，占总支出的13.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出比上年的1,236,390.22多423,204.02元；项目支出比上年的252,107.61元少2,249.66元，主要原因是人员经费支出增加。

2017年本部门支出占比分布图

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,659,594.24元。与上年对比多423,204.02元,主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1,445,261.28占基本支出的87.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为214,332.96占基本支出的12.91％。年人均情况费用138,299.52元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出249,857.95元。与上年对比少2,249.66元,主要原因是房屋建设支出减少。具体项目为基本公共卫生服务及重大公共卫生专项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,831,305.52元,占本年支出合计的95.91% 。与上年的1,353,362.83元对比多478,942.69元,主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出175,317.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于缴纳单位职工养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,655,987.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.43%。主要用于单位人员经费支出，日常办公经费支出，基本公共卫生服务支出及重大公共卫生专项支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,000.00元，支出决算为69,319.98元，完成预算的92.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52,843.98元，完成预算的105.69%；公务接待费支出决算为16,476.00元，完成预算的65.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照财政的相关规定，我单位认真执行厉行节约的政策，减少了公务接待费的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加24,781.18元，增长55.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,985.18元，增长65.87%；公务接待费支出决算增加3,796元，增长29.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：今年随着工作的不断细化和量化，要求督导考核的频次增加; 随着健康扶贫工作和村卫生室建设的不断推进, 相应的下乡检查督导力度加大;“挂包帮”扶贫工作的不断深入, 加大了车辆的使用频次; 车辆使用年限长,为安全运行,今年更换了2辆车的轮胎，故本年公务接待费和车辆运行维护费有所增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52,843.98元，占76.23%；公务接待费支出16,476.00元，占23.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52,843.98元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52,843.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督抽检、监督执法、考核指导、扶贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,476.00元。其中：

国内接待费支出16,476.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本年卫生监督执法及接待上级督查共35批次330人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出196,032.96元，与上年的97,338.86对比多98,694.10元,主要原因主要是：随着工作的细化和量化，差旅费和车辆运行费等相应增多；购买了部分办公设备。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、车辆运行费、接待费、差旅费、电话费、印刷费、办公费等机构运转的日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门资产总额8,113,213.99元，其中，流动资产450,653.71元，固定资产7,236,680.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产425,880.00元，其他资产0元。与上年的6,756,894.58元相比，本年资产总额增加1356319.41元，其中固定资产增加6,226,379.28元（原因是单位业务用房今年建成使用，把在建工程转入固定资产,导致固定资产增幅较大）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，本部门政府采购支出总额64,900.00元，其中：政府采购货物支出24,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,600.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

按预算编审体系要求，强化绩效目标管理和项目的计划性，提高预算编制的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。以绩效目标管理为关键点，着力提高绩效目标质量。

（五）其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释