石屏县公共资源交易中心2017年度部门决算

石屏县公共资源交易中心2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县公共资源交易中心为石屏县政务服务管理局下属相当于副科级全额拨款事业单位，以管理岗为主，主要履行对涉及工程建设招投标、土地和矿产权交易、国有产权交易、政府采购等公共资源进行集中交易并实施管理和监控的职能。 

（二）2017年度重点工作任务介绍

根据《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省公共资源交易电子化平台建设的指导意见》（云政办发〔2016〕63）和《红河州公共资源电子交易开标室和评标室场地建设规划方案》要求，积极开展“一网三平台”（一网即公共资源交易信息网、三平台即公共资源电子交易平台、公共服务平台、行政监督平台）运行工作。主要以公共资源电子交易平台建设，组织开展全县各类公共资源交易项目的公开、透明、规范化运行操作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县公共资源交易中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：石屏县公共资源交易中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县公共资源交易中心2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县公共资源交易中心2017年度收入合计1076604.11元。其中：财政拨款收入1076604.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入增加123104.85元，主要原因是本年度财政拨付单位承担的机关事业单位养老保险金。

二、支出决算情况说明

石屏县公共资源交易中心2017年度支出合计1101909.07元。其中：基本支出1101909.07元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增支104512.38元，主要原因是工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县公共资源交易中心机构正常运转的日常支出1101909.07元。与上年对比增支104512.38,主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.44％。

（二）项目支出情况

2017年度交易中心无项目实施也无支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1101349.91元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比，增支106332.45元,主要原因是工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出920108.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助以及商品和服务支出。其中：工资福利支出710929.84元，商品和服务支出136525.88元，对个人和家庭的补助支出72653.12元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出125286元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。主要用于职工养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出55955.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工医疗保险、工伤生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县公共资源交易中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为236元，完成预算的0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为236元，完成预算的0.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因关联单位交流往来减少，公务接待主要由主管局承提。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少5667元，下降240%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少5667元，下降240%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位公务接待批次减少，平时公务接待主要由主管局承担。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出236元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出236元。其中：

国内接待费支出236元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次XX人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县公共资源交易中心属全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县公共资源交易中心资产总额1366357.21元，其中，流动资产902663.01元，固定资产463694.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加641698.68元，其中流动资产增加641698.68元，固定资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县公共资源交易中心政府采购支出总额99000元，其中：政府采购货物支出99000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

石屏县公共资源交易中心2017年度政府采购实际采购金额99000元，具体情况如下：

1、货物采购总计56310元。采购预算（财政性资金）合计99000元，其中：一般公共预算55000元；政府性基金预算0元；其他资金44000元；非财政性资金0元。资金主要用于采购办公用品及相关设备。

2、工程采购总计0元：采购预算（财政性资金）合计0元，其中：一般公共预算0元；政府性基金预算0元；其他资金0元；非财政性资金0元。

3、服务采购总计0元。采购预算（财政性资金）合计0元，其中：一般公共预算0元；政府性基金预算0元；其他资金0元；非财政性资金0元。

(四)绩效自评信息情况