石屏县龙武镇2017年度部门决算

石屏县龙武镇2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，我镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

龙武镇历年来都十分重视财务管理工作，严格执行相关财务制度。今年，在县财政局及上级有关部门的统一指导下，我镇严格按照相关科目进行收支结算，专款专用。在上级部门的关心指导下，在大家的共同努力下，2017年龙武镇全年累计完成财政拨款收入61,668,880.31元，比去年增加33,722,268.69元，增长120.67%；完成财政支出37,023,238.12元，比上年增支20,383,469.45元，增长122.5%。一年来通过全镇广大干部职工的共同努力，全镇机构运转正常，工资能够按时发放，各项工作得到顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县龙武镇2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.石屏县龙武镇人民政府；

2.石屏县龙武镇财政所；

3.石屏县龙武镇农业综合服务中心；

4.石屏县龙武镇社会保障服务中心；

5.石屏县龙武镇文化广播电视服务中心；

6.石屏县龙武镇国土和村镇规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙武镇2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙武镇2017年度收入合计73,130,118.03元。其中：财政拨款收入61,668,880.31元，占总收入的84.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入11,461,237.72元，占总收入的15.67%。与上年对比收入增加44,493,422.04元，增长155.37%，增长的主要原因是由于扶贫项目的大幅增加，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

石屏县龙武镇2017年度支出合计40,212,193.22元。其中：基本支出12,516,720.79元，占总支出的31.13％；项目支出27,695,472.43元，占总支出的68.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比支出增加23,572,424.55元，增长141.66%，增长的主要原因是由于扶贫项目的增加以及工资的增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县龙武镇行政机关、事业单位正常运转的日常支出12,516,720.79元。与上年对比增加785,748.63元,增长6.7%；增长的主要原因是工资的增长，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.99％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县龙武镇行政机关、事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,695,472.43元。与上年对比增加22,786,675.92元,增长464.2%；主要原因一方面是由于多项扶贫项目为跨年度实施，2016年项目资金部分于2017年支出，另一方面是由于2017年扶贫项目大幅增加，支出随之增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙武镇2017年度一般公共预算财政拨款支出36,973,238.12元,占本年支出合计的91.95%。与上年对比增加22,237,609.99元,增长的主要原因是由于扶贫项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出10,274,218.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.79%。主要用于行政机关基本运转的基本支出；

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元；

5.教育（类）支出0元；

6.科学技术（类）支出0元；

7.文化体育与传媒（类）支出296,630.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于文化体育等方面的支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,030,106.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于保障社会稳定以及当地劳动就业保障等方面的支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,142,680.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于当地医疗卫生建设的支出；

10.节能环保（类）支出0元；

11.城乡社区（类）支出87,334.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于乡镇建设支出；

12.农林水（类）支出22,818,697.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.7%。主要用于农村发展各项支出；

13.交通运输（类）支出0元；

14.资源勘探信息等（类）支出0元；

15.商业服务业等（类）支出323,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于农村电子商务平台建设等；

16.金融（类）支出0元；

17.援助其他地区（类）支出0元；

18.国土海洋气象等（类）支出0元；

  19.住房保障（类）支出0元；

  20.粮油物资储备（类）支出0元；

  21.其他（类）支出0元；

  22.债务还本（类）支出0元；

  23.债务付息（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙武镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为278,000.00元，支出决算为127,952.77元，完成预算的46.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为59,677.57元，完成预算的61.52%；公务接待费支出决算为68,275.2元，完成预算的37.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，削减公用经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加47,571.77元，增长59.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加56,356.57元，增长169.7%；公务接待费支出决算减少8,784.8元，下降11.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为开展扶贫工作，下乡出差次数大量增加，公务用车运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出59,677.57元，占46.64%；公务接待费支出68,275.20元，占53.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,677.57元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,677.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于石屏县龙武镇日常工作开展过程中出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出68,275.20元。其中：

国内接待费支出68,275.20元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待209批次（其中：外事接待0批次），接待人次1808人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、会议接待等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙武镇2017年机关运行经费支出1,121,728.60元，与上年对比增加了356,663.91元,主要是因为开展扶贫工作，各项支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位以及参照公务员法管理的事业单位日常运转中办公费、水电费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县龙武镇资产总额72,822,580.24元，其中，流动资产69,238,982.14元，固定资产3,583,598.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54,590,426.13元，其中固定资产增加267,475.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度石屏县龙武镇政府采购支出总额103,315.00元，其中：政府采购货物支出103,315.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

执行情况良好。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.龙武镇2017年公开决算报表中财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）无决算数据。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为县财政当年拨付的资金。 

2.一般公共服务（类）支出，指用于保障我镇行政机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。 

3.社会保障和就业（类）支出，指是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。

4.基本支出，指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

5.“三公”经费，指我镇用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

相关附件：

1.石屏县龙武镇2017年度部门决算表.xls