中共石屏县委老干部局2017年度部门决算

监督索引号53252500528701000

中共石屏县委老干部局2017年度部门决算

第一部分  中共石屏县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共石屏县委老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县委老干部局是主管全县老干部工作的职能部门。切实做好老干部的管理服务工作，认真贯彻落实好老干部的政治生活待遇，对维护社会稳定、促进社会经济发展具有积极的作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年主要工作：宣传贯彻执行党的老干部方针政策，全面落实老干部的“两项待遇”；政治、生活待遇，督促协调离休费和医疗费保障机制、财政支持机制的建立与完善，确保老干部“两费”的落实；做好老干部的信访、慰问、祝寿、住院看望、医疗保健及老干部去世吊唁及遗属安置等工作；定期组织老干部开展政治理论学习；组织老干部开展文化、体育、娱乐、健身等活动；组织老干部开展“老有所为”活动；充分发挥老干部活动中心的功能作用，加强与老干部的密切联系；完成领导交办的其它工作事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县委老干部局2017年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位。

（二）石屏县委老干部局人员和车辆的编制及实有情况

石屏县委老干部局2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），无事业人员（含参公管理事业人员）。

离退休人员7人。其中：休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县委老干部局2017年度收入合计1400584.43元。其中：财政拨款收入1255584.43元，占总收入的90%；无上级补助收入，；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入145000元，占总收入的10%。与上年1899476.09元对比减少498891.66元，主要原因是退休人员养老金转社保发放。

二、支出决算情况说明

石屏县委老干部局2017年度支出合计1397740.62元。其中：基本支出1356350.62元，占总支出的97％；项目支出41390元，占总支出的3％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1805109.79元对比减少407369.17元,主要原因是退休人员养老金转社保发放。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出1311565.86元。与上年1696499.79元对比减少384933.93元,主要原因是人员支出减少，退休人员养老金转社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1011475.27元占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出300090.59元占基本支出的23％。（人均公用经费6000元）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障本机构、老年大学及老干部活动中心正常工作，用于老年大学专项业务工作的经费支出41390元。与上年108610元对比减少67220元,主要原因是2016年项目结转2017年继续使用。具体项目开支及开展工作情况是用于老年大学开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出1311565.86元,占本年支出合计1397740.62元的94%。与上年财政拨款支出1696499.79元对比减少384933.93元,主要原因是退休人员养老金转社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

8.社会保障和就业（类）支出1274391.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于保障本机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、会议费、水电费、公务用车运行维护等经费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出37174.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于本单位职工缴纳的基本医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况说明。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85000.00元，支出决算为20670.61元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14798.36元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为5872.25元，完成预算的13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位积极履行厉行节约原则，严格控制接待费等支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数20670.61元比2016年决算数23281.18元减少2610.57元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为14798.36元比2016年决算13200.56元增加1597.80元，增长12%；公务接待费支出决算5872.25元比2016年10421元减少4548.75元，下降44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14798.36元，占72%；公务接待费支出5872.25元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有安排出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14798.36元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。没有购置车辆。

公务用车运行维护支出14798.36元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对离退休干部的看望和慰问及脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5872.25元。其中：

国内接待费支出5872.25元（其中：外事接待费支出5872.25元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待20批次），接待人次121人（其中：外事接待人次121人）。主要用于各县市老干部局间工作交流和州委老干部局指导工作的接待支出。。

没有国（境）外接待费 支出为0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县委老干部局2017年机关运行经费支出300090.59元，与上年299681.18元对比增加409.41元,主要原因分析……。机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、会议费、水电费、公务用车运行维护等的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县委老干部局2017年资产总额972687.7元，其中，流动资产532578.7元，固定资产440109元，没有对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加26447.81元，其中固定资产增加440109元无变动。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、没有资产处置收入；无出租房屋，没有资产使用收入。

   (三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县委老干部局政府采购支出总额0元，没有政府采购。

(四)绩效自评信息情况