石屏县卫生和计划生育局2017年度部门决算(本级)

石屏县卫生和计划生育局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

石屏县卫生和计划生育局是主管全县卫生计生工作的县政府职能部门，管辖辖区内县人民医院和中医医院2个公立医院，异龙、坝心、宝秀、新城、龙朋、龙武、大桥、哨冲和牛街9个乡镇卫生院，共9个基层医疗卫生机构和疾控、妇计、卫生监督局3个卫生机构。统筹规划与协调全县卫生计生资源配置，负责组织落实人口计划生育服务工作，建立计生利益导向；负责指导基层医疗机构卫生计生服务体系建设；负责妇计中心的综合管理和监督；负责疾病预防控制工作；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估；贯彻中西医并重方针，促进中医药事业发展；负责组织推进公立医院改革；负责医疗机构医疗服务的行业监督管理，负责卫生计生人才队伍建设工作，组织拟定全县卫生计生人才发展规划。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我局采取抓实目标责任，落实计生政策，深化卫生改革，强化日常监管，改善就医环境，提升服务质量，层层压实责任等措施，全面推进2017年各项卫生计生工作取得成效。主要表现在卫生计生工作全面加强、健康扶贫30条措施出台实施、疾病预防控制成效明显、妇幼工作扎实推进、艾滋病防治取得新成效、卫生监督力度不断加大、卫生基础设施有效改善、基本公共卫生服务稳步实施和计生服务管理逐步完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县卫生和计划生育局2017年度部门决算编报的单位共1个。为行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制5人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县卫生和计划生育局2017年度收入合计12,280,357.83元。其中：财政拨款收入11,649,617.21元，占总收入的94.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入630,740.62元，占总收入的5.14%。石屏县卫生和计划生育局2016年度收入合计9,041,213.50元。其中：财政拨款收入8,939,580.70元，占总收入的98.88%；其他收入101,632.80元，占总收入的1.12%。与上年对比增加3,239,144.33元，主要原因分析为项目财政拨款收入增加和其他收入增加。因为2017年是我县完成脱贫攻坚任务最艰巨的一年，卫生事业关系重大，再之健康扶贫30条措施出台实施，财政对卫生投入加大，为脱贫出力保航。体现在2100408款拨入家庭医生签约服务经费等增加；2100799款计生资金增加。其他收入的增加主要为宝秀建筑公司退回异龙湖清淤工程款。

二、支出决算情况说明

石屏县卫生和计划生育局2017年度支出合计11,101,876.15元。其中：基本支出5,396,878.71元，占总支出的48.61％；项目支出5,704,997.44元，占总支出的51.39％。2016年支出9,491,659.37元，与上年对比增加1,610,216.78元，增加率为16.96%。主要原因为计生资金支出加大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障石屏县卫生和计划生育局机关正常运转的日常支出5,396,878.71元。与上年对比增加427,465.09元,主要原因主要原因为公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,032,578.87元，占基本支出的74.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,364,299.84元，占基本支出的25.28％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障石屏县卫生和计划生育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,704,997.44元。与上年对比增加1,182,751.69元,主要原因为2017年是我县完成脱贫攻坚任务最艰巨的一年，卫生事业关系重大，再之健康扶贫30条措施出台实施，财政对卫生投入加大，为脱贫出力保航。体现在2100408款拨入家庭医生签约服务经费等增加；2100799款、2100717款的计生资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出9,997,682.12元,占本年支出合计的90.05%。与上年对比增加1,156,202.58元,主要原因分析为计生资金的增加和行政经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出826,910.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于退休人员工资支出和机关养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出9,170,771.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.73%。主要用于行政人员工资和机关运行支出及基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、计生项目的开展支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为66,920.00元，完成预算的66.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为66,920.00元，完成预算的66.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少133,285.61元，下降66.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少51,402.61元，下降100%；公务接待费支出决算减少81,883.00元，下降55.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车制度改革和厉行节约的贯彻。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出66,920.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出66,920.00元。其中：

国内接待费支出66,920.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次824人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待项目考核和检查督导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石屏县卫生和计划生育局2017年机关运行经费支出314620.08元，与上年对比减少474621.59元，主要原因为办公费和公务用车费用的减少。部门机关运行经费主要用于日常办公开支，如办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，石屏县卫生和计划生育局资产总额7,294,084.81元，其中，流动资产6,006,640.51元，固定资产1,257,111.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30,333.30元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加334,873.64元，其中固定资产减少621,483.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值636,953.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，石屏县卫生和计划生育局政府采购支出总额168,756.00元，其中：政府采购货物支出63,856.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出104,900.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

按预算编审体系要求，强化绩效目标管理和项目的计划性，提高预算编制的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。以绩效目标管理为关键点，着力提高绩效目标质量

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释