石屏县中医医院2017年度部门决算

石屏县中医医院2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

医院成立于1983年，是一所集医疗、保健、康复、教学为一体的县级综合性中医医院。是城镇职工、居民基本医疗、新型农村合作医疗定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号，2013年11月份评为二级甲等中医医院。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药品在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。2016年8月开始我院全面接管云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，为石屏县的医疗事业发展做出应有的贡献。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、我院基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县中医医院2017年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度中医医院决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县中医医院2017年度收入合计43,472,316.94元。其中：财政拨款收入5,815,479.76元，占总收入的13.38%；医疗收入33,790,371.88元，占总收入的77.73%；其他收入3,866,465.3元，占总收入的8.89%。

全年总收入43,472,316.94元，比上年的37,366,062.13元增收6,106,254.81元，上升16.34%。其中：医疗收入33,790,371.88元比上年的19,642,792.08元增收14,147,579.8元，上升72.02%；药品收10,137,000.00元，比上年的10,525,836.00元减少388,836.00元，下降了3.7%。

二、支出决算情况说明

石屏县中医医院2017年度支出48,431,849.07元，其中基本支出45,658,067.07元，占总支出的94%；项目支出2,773,782.00元，占总支出的6%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位日常运转产生的支出为45,658,067.07元，其中在岗人员支出23,869,773.14元，占总支出52.28%，财政拨入退休人员工资875,918.20元，占总支出比例1.92%，卫生材料费4,530,674.30元，占总支出比例9.92%，药品费9,620,063.71元，占总支出比例21.07%，办公费、水电费、培训费等其他费用6,761,637.72元，占总支出14.81%。

医院为发展，不断引进医疗人才，所以2016年人员经费较2015年有所增加；而医疗收入的增加也导致卫生材料和药品的使用增加；退休人员的经费是由财政承担。

（二）项目支出情况

2017年度我院用于项目的总支出为2,773,782.00元，其中公立医院急诊急救建设经费980,000.00；公立医院改革经费1,076,100.00；公共卫生项目支出237,682.00元，重大公共卫生项目支出300,000.00元，中医院专科建设专项100,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县中医医院2017年一般公共预算财政拨款支出5,815,479.76元,占本年支出合计的12.74%。与上年4,241,862.55

元对比增加1,573,617.21元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,760,483.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.47%。主要用于退休人员工资和在职人员养老保险和职业年金缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,054,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.53%。主要用于急诊急救能力建设、重点专科建设、基本公共卫生、重大公共卫生项目。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位非财政供养单位，所以无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。