石屏县新城乡卫生院2017年度部门决算

石屏县新城乡卫生院2017年度部门决算

第一部分 石屏县新城乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 石屏县新城乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇1万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生局的正确领导下，在县疾控中心、妇幼保健院的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务: (1)以病人为中心，创一流文明优质服务努力提高全员素质；以质量治理为核心，不但提高医疗质量。2017年度我院门诊接诊11万人次，住院病人273人次，业务收入92万元，无医疗事故发生。(2)重点加强对甲型H1N1流感、艾滋病、风疹等重点传染病的检测和报告，2017年1-12月，上报传染病3例，均为丙类。1-12月完成HIV自愿检测1005例。大力开展“传染病防治法”“食品安全法”等法律法规宣传，共发放张贴宣传资料1000余份。(3) 2017年1-12月新增接种儿童81人，完成建卡率100%，五苗单苗接种率达95%以上，乙肝24小时接种率100%，全程接种率达100%。(4) 孕产妇保健：到2017年共有产妇 118人，建立孕产妇保健手册 118人，孕产妇保健覆盖率为 100% ；孕产妇系统管理112人。本年度无孕产妇死亡。接生工作：本阶段共出生119人，活产婴儿119人。（5）2017年1-12月签约65岁以上老年人679人、孕产妇82人、0-6岁儿童655人、高血压患者528人、糖尿病患者70人、肺结核患者1人、严重精神障碍患者60人，残疾人数416人，贫困人口844人，普通人766人，共3579人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入石屏县新城乡卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末我院实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计4181459.57元。其中：财政拨款收3203519.54元，占总收入的76.61%；医疗收入921051.83元，占总收入的22%；其他收入56888.2元，占总收入的1.39%。

2016年总收入为3626694.13元，其中:财政补助收入2924908.73元,；医疗收入693310.82元，;其他收入为8474.58元,。

与上年对比总收入增加554765.44，其中:财政补助收入增加278610.81元,医疗收入增加227741.01元，其他收入增加48413.62元。财政拨款增加原因今年新增健康扶贫家庭医生签约服务签约劳务费，在职人员开始缴纳养老保险。医疗收入比去年增加，主要是因为：今年我院认真总结去年业务收入减少原因并作出改正且今年我院门诊病人、住院病人较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计3652411.22元。其中：基本支出2399071.18元，占总支出的66％；项目支出1253340.04元，占总支出的34％；2016年度支出合计3527062.84元。其中：基本支出2402005.73元，占总支出的68％；项目支出1125057.11元，占总支出的32％；

总支出2017年与2016年对比增加125348.38元，其中：（1）财政补助支出中基本支出2017年比2016年减少2934.55元。项目支出2017年比2016年增加128282.93元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我院能正常开展医疗卫生服务支出2399071.18。与上年对比减少2934.55元,主要原因是2017年今年退休人员工资转入社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障基本公共卫生服务和家庭医生签约服务正常有序开展，用于专项业务工作的经费支出1253340.04元。与上年对比增加129102.93元,主要原因是由于今年收入增加，收支两条线收入上缴财政数字增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款合计支出2889079.13元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

8.社会保障和就业（类）支出294667.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。具体款项如下：

208502款-社会保障和就业支出-----事业单位离退休合计支出113448元，主要用于退休人员部分工资、遗属人员补助和退休公用经费。

2080505款-社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费合计支出181219.2元，主要用于在职人员养老保险款

9.医疗卫生与计划生育（类）支出2594411.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.80%，具体款项如下：

2100302款-事业运行支出1257770.55元，主要用于卫生在职人员的工资支出、工伤生育保险费支出、日常办公费支出等。

2101102款-事业单位医疗支出83301.34元，主要用于卫生在职人员的医疗社会保险。

项目支出合计1253340.04元

2100399-其他基层医疗卫生机构支出858400元，主要乡村医生工资62400元，乡村医生基药补助款36700元，上缴财政非税收入759300元。

2100408款-公共卫生支出394940.04元，主要用于开展基本公共卫生居民健康档案、健康教育，预防接种，儿童健康管理等项目的经费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0元。 

3.公务接待费支出0元。其中： 

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额3378426.49元，其中，流动资产1245062.58元，固定资产2133363.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加405657.79元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

绩效考核办法如下：

(1)目标管理

通过将组织的整体目标逐级分解直至个人目标，最后根据被考核人完成工作目标的情况来进行考核的一种绩效考核方式。在开始工作之前，考核人和被考核人应该对需要完成的工作内容、时间期限、考核的标准达成一致。在时间期限结束时，考核人根据被考核人的工作状况及原先制定的考核标准来进行考核。

 (2)关键绩效指标法

以本单位年度目标为依据，通过对职工工作绩效特征的分析，据此确定反映本单位、部门和个人一定期限内综合业绩的关键性量化指标，并以此为基础进行绩效考核。

(3)重要事件法

考核人在平时注意收集被考核人的"重要事件"，这里的"重要事件"是指那些会对部门的整体工作绩效产生积极或消极的重要影响的事件，对这些表现要形成书面记录，根据这些书面记录进行整理和分析，最终形成考核结果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释