石屏县龙朋镇2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　龙朋镇党委、政府设置5个综合办公室。 

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，负责机关日常政务、文秘、督办、电子政务、保密、报账、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、统战、民族宗教的日常工作及其他工作。 

　　2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、工资、意识形态、宣传、信息、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联、人民武装的日常工作。 

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、发展和改革、环境保护和生态建设、企业管理、交通运输管理、安全生产、应急管理、投资促进、统计、承担民政、社会救助、退役军人事务、残联、计生、协助项目实施何质量管理。 

　　4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　5.扶贫开发办公室。宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。 

　　1. 部门职责职能 

　　龙朋镇设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。 

　　1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、水产等农技推广、农产品质量检测、科技和农村土地开发与利用、农村能源建设、农村宅基地联审联批、厕所革命、人居环境提升、美丽乡村，承办农村经济、农村经济管理、农民负担监督、农村土地承包管理、村级财务管理、农民专业合作社指导，承办畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农村能源建设等服务性工作。 

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。 

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、环境保护、生态建设、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、集镇管理等服务性工作。 

　　5.林业和草原服务中心。承担林草管理、森林草原防火、消防救援、造林绿化、荒漠化防治、野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。 

　　6.水务服务中心。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。 

　　7.财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。  

　　8.综合行政执法队。负责有关城市管理方面的法律、法规、规章的宣传工作；实施乡政工程设施的监察；实施乡容环境卫生方面的监察；实施园林绿化方面的监察；实施部分乡镇规划、土地管理方面的监察；实施部分工商行政管理方面的监察；实施部分环境保护方面的监察。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县龙朋镇部门整体支出绩效自评单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是： 

　　1.石屏县龙朋镇人民政府； 

　　2.石屏县龙朋镇财政所； 

　　3.石屏县龙朋镇农业综合服务中心； 

　　4.石屏县龙朋镇社会保障服务中心； 

　　5.石屏县龙朋镇文化和广播电视服务中心； 

　　6.石屏县龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心; 

　　7.石屏县龙朋镇林业和草原服务中心； 

　　8.石屏县龙朋镇水务服务中心； 

　　9.石屏县龙朋镇综合行政执法队； 

　　截至2023年12月底，我单位共有编制数83人。本年度年末在职实有人数75人，行政人员30人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员43人，经费自理人员2人，离休0人、退休29人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2023年是“十四五”规划关键之年，也是承前启后，鼓足干劲的一年。做好政府各项工作，确保持续发展，事关全局。 

　　2023年全镇经济社会发展主要预期目标为：地方一般公共预算收入增长3%以上，实现粮食产量稳定在1.4万吨以上，城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步，完成县级下达的经济目标。 

　　为实现以上目标，我们要重点抓好以下六个方面的工作： 

　　1.以乡村振兴提质为引领，构建新型城镇化。 

　　2.以推动项目落地为支撑，夯实发展基础。 

　　3.以产业结构调整为驱动，拓宽发展路径。 

　　4.以稳固发展安全为保障，稳固发展环境。 

　　5.以民生保障到位为根本，指引发展方向。 

　　6.以社会治理有序为抓手，优化发展空间。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕县委“333”工作思路和镇党委“生态立镇、产业富镇、商贸活镇、文化旅游兴镇”工作思路，团结带领广大干部群众，坚韧不拔、善作善成，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，主动融入全县发展思路定位，聚力实施乡村振兴、生态文明两大发展战略，聚力推进“美丽集镇”“美丽乡村”两项重点，聚力发展绿色果蔬和生态文化旅游两大产业，将龙朋建设成为国家级的“生态宜居康养小镇”、“中国民间文化艺术之乡”、“国家级卫生乡镇”、全国民族团结进步示范乡镇，成为石屏建设“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”和“世界级生态文化旅游目的地”的重要支撑，走出一条经济发展、社会进步、民族团结、山川秀美、人民幸福的高质量发展之路。 

　　（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　龙朋镇2023年收入预算总额为29388522.97元，其中：财政拨款（补助）29388522.97元。 

　　龙朋镇支出预算总额为29388522.97元，其中：财政拨款（补助）安排的支出29388522.97元，（其中：基本支出17175210.95元，项目支出12213312.02元）。 

　　2. 体收支情况 

　　2023年石屏县龙朋镇收入合计29997036.97元，上年为72485028.44元，2022年收入比上年减少42487991.47元，减少58.62%。2023年石屏县龙朋镇支出合计30191263.66元，上年为74459681.92元，2023年支出比上年减少44268418.26元，减少59.45%。收入减少的主要原因是其他收入（项目及工作经费）减少，支出减少的主要原因是项目经费减少，收入减少支出必然减少；年末结转和结余资金903160.11元，上年为1097386.8元，比上年减少194226.69元，下降17.7%。减少主要原因是本年支出比上年收入少，动用以前年度结余，导致今年结转结余资金减少。龙朋镇在预算编制、审批、执行、变更、决算中严格执行相关规定。 

　　3. 预算执行情况 

　　2023年部门决算收入合计29997036.97元，其中一般公共预算财政拨款收入29388522.97元，政府性基金财政拨款收入259584.00元，其他收入348930.00元。比年初预算数72485028.44元，减少42487991.47元，减少58.62元。主要原因是年初预算数未包含应急供水专项债项目经费及其他单位拨入的工作经费。 

　　2023年部门决算支出30191263.66元，其中基本支出17396294.29元，项目支出12794969.37元。比年初预算数18157725.24元，减少761430.95元，主要原因是项目支出减少。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　绩效目标完成情况：龙朋镇较好地完成了2023年拟定的绩效目标。针对扶贫项目，龙朋镇做好绩效目标申报；在项目实施过程中做好项目管理；项目完工后，采用第三方评估等方式对项目进行绩效评价，并将结果分析应用。 

　　三、绩效自评结论 

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2023年度部门整体支出绩效自评98分，等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1. 目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。 

　　2. 预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023年部门预算执行率为100%。2023年龙朋镇“三公”经费决算数为181749.55元，比去年356369.00元，减少,174619.45元，下降49%。其中公务用车购置及运行维护费154314.55元，比上年决算数317040.00元，减少162725.45元，下降,51.33%；公务接待费27435.00元，比上年决算数39329.00元，减少11894元，下降30.24%。龙朋镇公务用车保有辆为11辆，国内公务接待批次共计85次及共计686人。主要为工作交流、学习、调研以及滇中引水等的开展。 

　　2.预算绩效管理。制定了《龙朋镇财政预算绩效管理操作细则》和《龙朋镇人民政府预算单位内部预算绩效管理工作协调机制》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任，工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算、决算及时公开。 

　　3.资产管理。每月按时报送资产月报，年底及时报送资产年报，并于决算系统数据保持一致；保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 

　　（四）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。 

　　（五）效果情况分析 

　　龙朋镇党委、政府紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动创新，加强服务精细化，加大推动重点工作落实力度，在重大举措、重要活动、重点工作上下功夫，社会效益、经济效益都达到了预期目标。生态效益和可持续影响逐步完善。社会公众或服务对象满意度大于95%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　预算执行及绩效管理中存在问题、原因： 

　　1.预算执行与预算编制存在较大差异。项目预算编制只能预算每年固定的项目，没有针对各个部门的细化项目、特殊项目预算,所以导致预算执行与预算编制差异过大;拟动用的上年结余也未编入预算等。 

　　2.绩效管理未全覆盖。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　预算执行及绩效管理中改进措施如下： 

　　1.加强预算编制管理,夯实预算执行基础； 

　　一是强化预算编制的真实性,即部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每项收支项目数字的测算须依据实际或计划的基础数据,运用科学合理的方法进行测算。二是提高预算编制的合法性,部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定,符合国家有关经济社会发展的各项方针、政策,在法律赋予部门的职能范围内。三是注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则,稳妥可靠,采取有效的程序和方法合理安排各项资金,达到综合预算、不偏不漏。 

　　2.加强绩效管理，实现绩效管理全覆盖。扎实推进绩效目标管理、项目绩效评价、部门整体绩效全覆盖。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）本部门对财务管理、绩效管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、决算、编报、审核、绩效管理等方面工作按时完成，认真如实填报。 

　　（二）本部门严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。。 

　　（三）本部门对预算和决算公开、绩效信息公开工作及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：石屏县龙朋镇2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县龙朋镇2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县龙朋镇人民政府 

　　2024年4月29日