石屏县文学艺术界联合会2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　县文联机关是中共石屏县委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。其机关主要职责是： 

　　①坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动石屏文艺事业繁荣发展。 

　　②坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。 

　　③坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。 

　　④负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作，负责指导有关新文艺群体的业务工作。 

　　⑤抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有石屏特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示石屏文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。 

　　⑥积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。 

　　⑦完成县委、县政府及上级文学艺术界联合会交办的工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　2019年3月，石屏县文学艺术界联合会机构改革，确定县文联为群团机关，使用事业编制3名，设主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。截至2024年4月18日，县文联共有编制4名，实有人员3名，其中正科级以上2名，副科级1名，空编1名。有1个内设科室，办公室。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　一是深入学习、宣传和贯彻好党的二十大精神；二是继续维护好“石屏文联”微信公众号，激发创作激情,挖掘发现人才。要充分利用自身资源，整合社会资源，积极探索发展文化产业的有效途径，运维好“石屏文苑”阵地，为文艺创作、展览、演出、培训等创造条件，并认真倾听文艺工作者的意见和建议，不断壮大文艺队伍，创作出更多能占领思想阵地、思想精深、艺术精湛的文艺作品，促进我县文艺事业的更大繁荣和发展；三是按照县委、县政府“一湖两城”工作部署，及时组织采风、征文、文艺创作比赛及书法、美术、摄影作品展。积极引导会员参加省州组织的各类文艺创作比赛活动。积极争取资金，对全县的工作者和爱好者开展文学创作、摄影等培训工作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　在中共石屏县委、县政府的正确领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的二十大及各项路线、方针和政策，认真贯彻落实习近平总书记在中国文联第十一次代表大会、中国作协第十次代表大会.上的讲话精神，围绕中心、服务大局，面向基层、服务群众，认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务作用，团结和带领广大文艺工作者，积极深入生活,认真开展工作，为努力繁荣石屏的文艺事业作出了积极的贡献。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规及2023年预算编制要求，我单位在编制2023年度预算时编制《2023-2025年度部门整体支出绩效目标》，制定了部门年度目标、重点工作任务及部门整体支出绩效指标等内容。2023年度，部门总体目标为：积极鼓励各文艺家协会开展各种活动，促进交流提高；积极组织会员们参加各种征文、书画摄影展的征集活动，维持“石屏文联”公众号正常运转，维持石屏文苑、老州衙展厅等活动场所正常开放。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　按照部门预算绩效管理工作要求，认真开展事前绩效评估、事中绩效监督和事后绩效评价工作，单位资金高效率使用，为单位全年工作目标实现打下了良好基础。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　石屏县文联2023年收入年初预算数689,635.32元，比2022年增加19,342.57元，增长2.89%，主要是人员经费收入预算增长。 

　　石屏县文联2023年支出年初预算数689,635.32元，比2022年增加19,342.57元，增长2.89%，主要是人员经费支出预算增长。 

　　2.整体收支情况 

　　石屏县文联2023年收入总额786,131.81元，支出总额792,856.60元。 

　　3.预算执行情况 

　　石屏县文联2023年收入预算数689,635.32元，收入决算数786,131.81元，差异额96,496.49元，差异率13.99%，主要是红十字会拨入项目公益金年初未编制预算。 

　　石屏县文联2023年支出年初预算数689,635.32元，支出决算数792,856.60元，差异额103,221.28元，差异率14.97%，主要是开展委员提案专项支出及文艺文化事业发展公益活动等支出年初未编制预算。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　一是调整充实部门整体支出绩效目标工作小组。二是依据专项经费项目绩效评价工作方案及评价指标体系进行自查和自评。三是分析评价、收集、整理项目资金绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合绩效评价工作小组抽查情况进行分析评价，形成评价结论。 

　　通过对2023年整体支出绩效和预算项目资金全面自评工作，对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面的分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年，县文联已按计划完成绩效目标。 

　　三、绩效自评结论 

　　石屏县文学艺术界联合会2023年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2023年部门整体绩效评价等级为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定：2023年，县文联根据县委、县政府及县财政局预算要求，明确部门预算绩效目标，认真填报《2023年部门整体支出绩效目标表》《2023年度项目支出绩效目标表》。 

　　2.预算编制科学性：单位严格执行预算法以及相关预算管理制度，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理，严格落实预算执行进度要求。基本支出预算基本能够保障机构正常运转。 

　　（二）过程情况分析 

　　县文联严格将单位绩效评价结果应用于预算安排，完善政策和改进管理，认真开展绩效评价，并根据年初下达的目标任务以及《部门整体支出绩效目标》，每一季度要求上报工作任务完成情况统计表，适时进行工作进度提醒。 

　　（三）产出情况分析 

　　县文联认真贯彻落实习近平总书记在全国文艺工作座谈会及各种会议上涉及文艺工作类的讲话精神，围绕中心、服务大局，面向基层、服务群众，认真履行联络、协调、服务的基本职能，充分发挥组织、引导、服务作用，团结和带领广大文艺工作者，积极深入生活，认真开展工作，始终把县委、县政府的中心工作作为工作重点来抓，把各文艺家协会的工作作为工作的重心贯穿全年工作的始终，为努力繁荣石屏的文艺事业作出了积极的贡献。 

　　（四）效果情况分析 

　　一是聚焦传承创新，增强文艺创作发展活力。举办“奋进新征程、建功新时代”——石屏县“五一·劳动者之歌”职工书画摄影展、陈连博等四人“共衍薪传”书画篆刻联展、“游画石屏”——李买德先生蒙自石屏个人油画展等，为提高石屏文化传播力感召力影响力夯实了文化底蕴和根基。二是聚焦中心环节，持续提升文艺创作质量。不断提高文艺创作组织化程度，组织创作推出一批优秀文艺作品。“公博杯”红河州书法作品大展石屏入选5件、获奖1件；张秋菊等4人作品入选参展第五届云南省临书作品展；胡丽华中国画《尽识锡都秀 只缘峻阴山》获个旧市2023年“世界锡都·永铸辉煌”美术作品展铜奖；王春燕书法《项穆< 书法雅言>选》入围全国首届中小学教师书法篆刻展。三是聚焦文化惠民，志愿服务走深走实。深入挖掘文学领域优秀作品，“异龙湖风”微信公众号持续发布9期70条。持续推进“文艺进万家 健康你我他”新时代文明实践文艺志愿服务活动，组建石屏文联文艺志愿服务队1支，召集各艺术门类文艺志愿者22人，组织开展各类公益活动5场次，发放时长80余小时。石屏县“五一”“十一”系列活动期间，在马拉松赛道标识设计、迎宾汇演、状元集市及体育馆文化渲染、“状元荣归”等环节上发挥出应有作用。四是聚焦强基固本，文联自身队伍建设持续增强。邀请云南画院一级美术师肖凡和亚丽老师到石屏开展美术公益培训，聘任云南书法名师成联方为石屏县书法家协会名誉主席，并落户石屏文苑成立成联方工作室，开展书法公益讲座和培训5场次。年内成功发展省书协会员1人，州作协会员5人。配合完成十五届县委第六轮巡察。五是认真履职尽责，各项工作有序推进。认真落实意识形态“一岗双责”，强化石屏文联公众号“异龙湖风”、石屏文苑、老州衙展厅等阵地管理。提升文艺维权服务管理水平，组织完成2023年版权登记80件。坚持春节期间慰问县内知名艺术家等。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　总的来看，县文联的预算绩效管理工作有序有效开展，但也存在一些问题：一是绩效管理指标设置还不能完全体现项目的效果，个性指标设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要，评价指标体系需要进一步完善。二是县文联人员较少，没有负责开展预算绩效管理工作的专职人员，预算绩效管理工作还不够完善，再创新结果应用的方面有待提高。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　面对预算执行和预算绩效管理工作中存在的问题，县文联将努力学习，不断提升绩效管理工作能力，争取指标设置更加严谨完善。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是在资金使用方面，认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项规定，落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定。二是根据有关财务管理制度，在财务管理办法中明确了审批原则、审批范围、审核内容、审批程序，确保项目资金节俭，高效使用，充分发挥资金效能。三是加强对部门预算绩效管理工作的领导，认真组织开展绩效管理和评价考核相关工作。制定预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，提高预算执行率。四是加强预算执行监管，确保预算资金使用安全高效。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：石屏县文学艺术界联合会2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县文学艺术界联合会2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县文学艺术界联合会 

　　2024年4月18日