石屏县委县直机关工委2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目概况 

　　2023年以来，县委县直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央决策部署和省、州、县党委工作要求，全面落实新时代党的建设总要求，认真履行全面从严治党主体责任，系统谋划推进管党治党各项工作，机关党建取得新进步新成效。石屏县财政局批复中共石屏县委县直机关工作委员会项目1个，项目资金3万元，主要用于开展党建业务。 

　　1. 项目立项背景 

　　为深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，加强广大党员的学习教育培训工作，不断提高党员的政治素养，让广大党员牢固树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央、省、州、县决策部署落到实处。 

　　2.项目主要内容及实施情况 

　　2023年，县委县直机关工委在县委的领导下，在县委组织部的指导下，扎实开展了理论学习，举办了学习贯彻党的二十大精神暨“万名党员进党校”培训班7期1680人。开展党的二十大精神理论宣讲130余场，积极组织参加“党的创新理论我来讲”宣讲、“红土地之歌”演讲比赛等活动。严格落实”三会一课”，扎实开展“主题党日”活动10次，深入开展交心谈心活动14人次，认真履行双重组织生活会等制度，督促指导各直属单位落实“第一议题”学习制度，切实提升机关党的组织生活会质量。走访慰问老党员、困难党员131名，发放慰问金47000元。持续推进“石屏模范机关”创建活动，把营商环境作为“石屏模范机关”创建活动的重要抓手，在机关广泛开展“绿美机关”创建活动，不断提升机关服务水平，打造效能机关。抓好62名党委（党组）书记述职评议考核工作，持续开展“石屏清廉机关”建设，加强对党员干部纪律作风教育，2023年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务，在党风廉政建设责任制考核工作中被考核为优秀单位，综合目标考核中被考核为称职单位。 

　　2. 资金投入和使用情况 

　　为加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设，加强机关党员教育培训管理，促进机关党建工作，努力完成县委、县政府部署的各项工作任务。年初预算资金3万元，以委托县委党校开展党员教育培训工作为主，基层党组织自觉培训为辅，投入经费3万元，培训7期1680名党员，超额完成培训任务。 

　　（二）项目绩效目标 

　　石屏县委县直机关工委按照相关要求，在年初申报预算时同步填报项目绩效目标，项目绩效目标如下： 

　　1.总体目标 

　　一是加强思想政治建设，通过举办党组织书记培训班、党务干部培训班、党员培训班及入党积极分子培训班，进一步统一广大党员思想，提高党员素养。二是持续推进“石屏模范机关”创建活动，把营商环境作为“石屏模范机关”创建活动的重要抓手，在机关广泛开展“绿美机关”创建活动，不断提升机关服务水平，打造效能机关。三是在“七一”建党节、春节前后组织开展困难党员、老党员慰问活动，把党和政府的关心、关怀、温暖及时送入老党员、困难党员家中。四是严格落实党建目标责任制、意识形态工作责任制、网络安全工作责任制、党风廉政建设责任制及综治维稳责任制工作。把机关党建工作很好地融入各项考核工作中，有力推动各县直机关各项工作全面发展。五是深入推进作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，有力有效践行“三个工作法”，为提升石屏经济发展、文明形象作出努力和贡献。 

　　3. 阶段性目标 

　　1-9月共举办学习贯彻党的二十大精神暨“万名党员进党校”培训班6期，参训党员共1450人；二是严肃党内政治生活，严格执行党章和形势下党内政治生活的若干准责规定，严格落实”三会一课”“主题党日”，认真督促落实领导干部双重组织生活会等制度，严格执行“第一议题”学习制度，切实提升机关党的组织生活会质量。上半年，县直机关各级党组织累计开展支委会595次，支部党员大会555次，党课411次，支部主题党日773次，组织生活会和民主评议122次。三是压实机关党建责任，认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，以清单式、项目化推动机关党建各项任务落实落细。截至10月底，组织完成县直机关62个党委（党组）和基层党组织书记述职评议考核，共反馈存在问题128个，目前各单位正按照审定的整改方案逐项进行整改。项目实际收入3万元，支出2.33万元，项目资金执行率为77.75%。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　县委县直机关工委的项目资金统一由县委县直机关工委财务室管理，根据工作进度分批次向县财政申请支付。 

　　（1）项目实施管理情况 

　　为充分发挥财政资金使用效益，确保资金安全，推动绩效目标完成，坚持以事前绩效评估为重点，预算绩效目标为牵引，以绩效运行监控为保障，进一步规范、完善指标体系，根据县财政局要求，对项目实行规范化、科学化、制度化管理。成立领导小组，由分管财务的副书记任组长，办公室负责人、财务室负责人、组织科负责人等为成员，领导小组下设办公室于县委县直机关工委办公室，具体业务实施由财务人员负责。 

　　（2）资金使用管理情况 

　　建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账表、账单相符。年初预算资金3万元，以委托县委党校开展党员教育培训工作为主，基层党组织自觉培训为辅，投入经费3万元，培训7期1680名党员，超额完成培训任务。 

　　（3）制度建设情况 

　　县委县直机关工委高度重视项目实施管理工作，结合工作实际，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法、内控制度等，并严格执行相关管理办法、制度等，规范和约束项目实施资金监管。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。 

　　目的：对本部门进行绩效评价，是为了监督财政资金的合理使用，使财政专项资金使用取得实实在在的效果，充分发挥专项资金的使用效率，同时看到工作的问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，让专项资金发挥社会效益，为全县经济、社会发展发挥作用。 

　　对象：县委县直机关工委2023年党建业务工作经费使用情况。 

　　范围：项目绩效目标与战略发展规划的适应性；项目资金使用情况、财务管理状况；项目绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等 

　　1．绩效评价原则： 

　　（1）坚持真实、科学、公平原则。 

　　（2）坚持定量分析与定性分析的原则。 

　　（3）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。 

　　（4）坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。 

　　2．评价指标体系 

　　详见【附件2】。 

　　3．评价方法 

　　评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。 

　　4．评价标准：本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用计划标准、行业标准、历史标准、经验标准。 

　　石屏县委县直机关工委2023年较好地完成了履职任务，重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了较好的社会效益，有效维护社会和谐稳定，保障人民安居乐业，为石屏高质量发展发挥了基层党组织的力量支持。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　实施本次项目绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，同时分析其是否能于年底前达到预期目标，并以书面形式分析项目绩效运行情况，做出真实合理的评价结果。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。 

　　2023年度已圆满完成上级相关部门交办或下达的工作任务。重点工作办结率为100%，在党风廉政建设责任制考核工作中被考核为优秀单位，重点支出保障程度较高；项目预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了较好的社会效益，有效维护社会和谐稳定，保障人民安居乐业，为石屏高质量发展发挥了基层党组织的力量支持。自评得分95分，评价等级为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等。 

　　形成很好的资金使用约束力，保证资金的安全性和合理运用，把有限资金花在“刀刃”上。把绩效评价与干部职工业绩有机结合，形成干部职工年底考核的重要依据，有效提高干部职工的工作积极性，确保各项工作有序有力推进。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析（3分） 

　　1．项目立项（3分） 

　　（1）立项依据充分性（1分）：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经核实，立项依据合法合规，根据评分标准，此项得1分。 

　　（2）立项程序规范性（2分）：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。项目由单位经办人先向本单位申报核准，同意后再由单位报石屏县人民政府审核批复，根据评分标准，此项得2分。 

　　（二）项目过程情况分析（7分） 

　　2．绩效目标（3分） 

　　（1）绩效目标合理性（1.5分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过核查项目相关文件，本项目是延续性项目，根据上年项目绩效目标制定下年项目绩效目标，符合本单位项目制定的合理性，根据评分标准，此项得1.5分。 

　　（2）绩效指标明确性（1.5分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过核查项目相关文件，本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、且可衡量，具备明确性，根据评分标准，此项得1.5分。 

　　3．资金投入（4分） 

　　（1）预算编制科学性（2分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算编制科学性强、有明确标准，资金额度与年度目标相适，根据评分标准，此项得2分。 

　　（2）资金分配合理性（2分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。项目预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，根据评分标准，此项得2分。 

　　（三）项目产出情况分析（70分） 

　　本部门的产出数量、质量、时效、成本都按照计划得到贯彻执行，符合要求，保证质量，达到预期效果，根据评分标准，此项得70分。 

　　1. 数量指标（10分） 

　　（1）组织党务干部、党员、入党积极分子培训， 

　　目标值为3期（5分）。机关工委2023年共组织党务干部、党员、入党积极分子等培训达7期，根据评分标准，自评得5分。 

　　（2）培训人数目标值500人以上（5分）。机关工委2023 

　　年共组织党务干部、党员、入党积极分子等培训达7期，1680人，超额完成了目标值。根据评分标准，自评得5分。 

　　2. 质量指标（30分） 

　　（1）参加培训人员培训合格率等于或大于95%（10分）。 

　　机关工委组织的1680名党员都拿到合格证书，合格率达到100%，根据评分标准，自评得10分。 

　　（2）培训出勤率等于或大于95%（10分）。机关工委认真 

　　组织党员参加培训，对参加培训的党员利用云岭先锋APP扫码签到管理，出勤率达到95以上，根据评分标准，自评10分。 

　　（3）机关党员参训率达到75%以上（10分）。机关工委用 

　　三年的时间对全体党员进行轮训，2023年计划培训500名党员，实际培训1680名，党员参训率超出了培训任务。根据评分标准，自评得10分。 

　　3. 时效指标（10分） 

　　2023年11月前完成培训任务（10分）。机关工委于2023 

　　年10月30日完成了7期1680名党员培训，按时完成了培训任务。根据评分标准，自评得10分。 

　　4. 成本指标（20分） 

　　（1）培训师资计划5000元（10分），经过委托县委党校 

　　讲师培训，未产生师资费用。根据评分标准，自评10分。 

　　（2）党员培训经费每人每天45元支付（10分）。机关工 

　　委托县委党校培训，已按年限足额兑现党员教育培训经费。根据评分标准，自评得10分。 

　　（四）项目效果情况分析（30分） 

　　（1）项目效益（15分）：是否90%以上的党员为石屏的经济、社会发展发挥先锋模范作用。县委县直机关工委80%以上的党员经过培训教育，统一思想，能积极参加社会发展服务，为石屏发展作出贡献，但达不到100%，自提1分，根据评分标准，自评得14分。 

　　（2）社会公众或服务对象满意度（15分）：是否开展群众满意度调查，受益对象对实施该项目的满意度是否≥90%以上，本部门在县委县直机关工委各党委、党总支、直属党支部等61个党组织中开展问卷调查，发出问卷调查61份，收回61分，满意度达到了95%以上，根据评分标准，此项得15分。 

　　三、主要经验及做法 

　　一是强化组织领导，健全管理制度。县委县直机关工委领导高度重视，及时成立领导小组，制定工作方案，认真组织实施。 

　　二是强化指标库建设，科学全面。不断优化完善涵盖我委全面工作，最能体现职能职责的、科学的绩效指标库。从根本上解决了目标不明确、重点不突出，不能量化考核的问题。 

　　三是强化运行监控，纠偏防错。及时监控重点资金拨付和形成支出的情况，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正。 

　　四是强化结果运用，约束有力。把绩效评价工作情况作为部门预算绩效管理工作考核的内容，并将绩效评价结果与年度单位工作、干部职工考核的依据，与经费使用等工作挂钩，提高干部职工工作的积极性。 

　　四、存在的问题及原因分析 

　　对预算执行过程中的一些政策理解不到位，理解有偏差，在开展工作中，预算科目支出不规范。针对存在问题，加强了预算管理学习，进一步熟悉预算支出科目分类，充分认识绩效评价的生要意义，认真完善预算编报审批流程，明确预算编制责任和分工，提高预算准确性及与目标任务关联性。   

　　五、有关建议 

　　无。 

　　六、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件2：石屏县委县直机关工委2023年度项目支出绩效单位自评 

　　中共石屏县委县直机关工作委员会 

　　2024年 5  月 6  日