石屏县住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职责职能 

　　承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任、保障城镇低收入家庭住房的责任、规范房地产市场秩序及监督管理房地产市场的责任、推进住房制度改革的责任、指导城市建设和风景名胜区管理工作、规范村镇建设的责任、建立科学规范的工程建设标准体系的责任、建筑工程质量安全监管的责任规范勘查设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任、推进建筑节能及城镇减排的责任、人民防空的责任。承办中共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管单位交办的其他事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县住房和城乡建设局机关下设科室11个：办公室、政策法规科、城市更新科、建筑市场监管科、房地产管理科、勘察设计科、城市建设科、工程质量安全管理科、城乡风貌管理科、村镇建设科、城市管理综合执法大队。下属单位5个：石屏县城区路灯队、石屏县环境卫生工作管理站、石屏县绿化队、石屏县建筑工程安全质量监督站、石屏县建设工程招标投标管理办公室。 

　　在职人员编制79人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制68人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 60人，其中： 离休 0人，退休60人。 

　　（二）部门整体支出年度总体目标 

　　1.营造宜居环境，坚持“县城要美、绿化先行”生态理念，实施城区市政提升改造、电网入地、入城节点改造、公园提升、绿化亮化等基础设施项目建设，不断完善城市功能。2.加快棚户区、老旧小区改造工作。3、加强城市供水保障。4、开展农村房屋安全隐患排查整治。5、开展爱国卫生专项行动。6、加大城市建设管理力度。7、加强行业监管力度。8、加强自身建设，筑牢政治防线。 

　　（三）年度部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　石屏县住房和城乡建设局2023年县本级项目支出预算批复共有4项，预算批复资金2068.56万元。 

　　2.整体收支情况 

　　石屏县住房和城乡建设局2023年县本级预算项目支出共有4项，项目资金2068.36万元，其中：石屏县城区环卫保洁专项资金项目安排1499.56万元，三级指标，指标值执行招标文件规定保洁标准，绩效指标值设定依据及数据来源：按签订的合同；石屏县城市路灯运行维护管理专项资金安排289万元，三级指标，指标值节约路灯电费的支出及亮灯时间，绩效指标值设定依据及数据来源：按签订的合同；石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金项目安排230万元，三级指标，指标值改造人居环境，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县发展和改革局关于石屏县2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目基础设施部分可行性研究报告批复（石发改【2016】63号）石屏县发展和改革局关于云南省2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2016年石屏县示范村项目第二批可行性研究报告批复（石发改【2016】168号）。石屏县城区绿化管护经费项目安排50万元，三级指标，指标为绿化覆盖率及人居绿化美化满意度，绩效指标值设定依据及数据来源：石屏县城市绿化管理实施细则及城区管理办法。 

　　3.预算执行情况 

　　1、 石财预〔2023〕1号258.765969万元，支付石屏县城市路灯运行维护管理专项资金，预算执行率89.53%； 

　　2、 石财预〔2023〕1号，支付 石屏县省级示范村建设统贷本息专项资金230 万元，预算执行率100%； 

　　3. 石财预〔2023〕1号，支付石屏县城区环卫保洁专项资金364.39万元，预算执行率24.29%； 

　　3、石财预〔2023〕1号50万元，支付石屏县城区绿化管护经费，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1.营造宜居环境，坚持“县城要美、绿化先行”生态理念，实施城区市政提升改造、电网入地、入城节点改造、公园提升、绿化亮化等基础设施项目建设，不断完善城市功能。 

　　2.加快棚户区、老旧小区改造工作。 

　　3、加强城市供水保障。 

　　4、开展农村房屋安全隐患排查整治。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年预算项目完成良好，从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好完成年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评分95分，自评等级为优秀，其中:预算执行率=93.39%， 自评分23分;产出指标值14，实际完成值14，自评分25分;效益指标5，实际完成值5，自评分25分，满意度指标1，实际完成0.9，自评分22分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）产出情况分析 

　　1、亮灯时间：根据当地时令调节，4月至9月不低于10小时／天，１０月至次年３月不低于１３小时/天； 

　　2、县城区街道划分一、二、三级，清扫保洁做到无废弃堆积物、无果皮，清扫率100%； 

　　3、2015年示范村建设个数12个，2016年示范村建设个数9个； 

　　4、县城区绿化苗木成活率98%。 

　　（二）效益情况分析 

　　1、经济效益：所改造的灯具满足设计标准（除LED以外照明）节电率低于75%； 

　　2、社会效益：显著提高城区整体环境质量，创建适合居住环境； 

　　3、生态效益：人居环境明显提升； 

　　4、生态效益：县城区绿地覆盖率40%。 

　　（三）满意度情况分析 

　　群众满意度90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　项目资金支付由财政统筹管理，部分项目资金预算执行率低。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　将积极协调财政批准支付。 

　　六、主要经验及做法 

　　无 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1.石屏县住房和城乡建设局部门2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2.石屏县住房和城乡建设部门2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县住房和城乡建设局 

　　2024年 4月 26日