石屏县工业商务和信息化局2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《中共石屏县委  石屏县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石发〔2020〕1号）、《石屏县财政局关于印发〈石屏县预算绩效管理办法〉的通知》（石财发﹝2023﹞5号）、《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号）和《石屏县项目支出绩效评价管理办法》等有关要求，现将我局2023年度部门整体绩效自评如下：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门职能

　　（1）贯彻落实国家、省、州、县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；组织制定工业园区发展规划及措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；拟订企业技术创新规划和措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究制定民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动。

　　（8）指导中小企业发展，会同有关拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（9）负责工业、商业行业管理；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况。

　　（10）负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨地区信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

　　（11）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　本部门内设8个内设机构，办公室、经济运行科、商务科（电子商务产业发展中心）、节能监察科、行业安全应急监管科、消费品与食品药品工业科、信息化推进和无线电管理科、中小企业服务科。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　编制人数36人（含机动编制2人）。（其中：政府机关人员19人、机关工勤人员3人、事业人员14人（含机动编制2人））。2023年末在职人员36人（其中：政府机关人员18人、机关工勤人员4人、事业人员14人）。离休人员2人，退休人员32人，财政差额退休人员3人，遗属补助6人。

　　人员变动情况及原因：根据石组字〔2023〕40号文件，2023年8月招录公务员1名；根据石人社发〔2023〕136号文件，2023年9月招录事业人员1名；根据石编〔2023〕70号中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知，将原核定园区管理机构的4名行政编制及3名工作人员连人带编划转到县工信局，划转后县工信局共有行政编制19名。根据石人社发〔2023〕196号文件、2023年12月4名事业人员转隶到县工信局，根据石组字〔2023〕72号、石组字〔2023〕79号3名公务员转隶到县工信局。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.工业经济工作。一是着力抓好经济运行监测。加强对现有企业的经济运行分析和服务指导，指导企业最大限度地发挥生产能力，做好企业服务协调工作。二是着力抓好纳规升规工作。三是着力抓好中小企业扶持工作。

　　2.商务经济工作。一是全县社会消费品零售总额完成情况。认真监测分析全县商贸市场运行情况和重要商品的供求状况，努力确保市场商品供应充足，保障人民群众消费需要，认真做好社会消费品零售总额规模以上企业的统计工作。二是外贸企业运转情况。三是商贸流通企业安全经营工作。对“三合一、多合一”场所及人员密集场所、易燃易爆单位进行隐患排查.

　　3.大抓电商工作。一是强化组织领导。二是全力争取项目支持。三是启动电商创业中心。四是全力加快园区建设。五是开展电商技能培训。

　　4.节能监察工作。一是企业签订安全目标责任书；二是扎实开展节能监察。

　　5.重点工作齐头并进。一是全力推进链长办工作。完善产业链专班机制，进一步推进全县重点产业链链长制纵深发展。二是全力推进现代物流产业链建设。不断拓展全国电子商务进农村综合示范县创建成果，强化“四通一达（申通、圆通、中通、百世快递、韵达）”快递公司入驻配送中心，4条物流配送线路覆盖9乡镇、58个村。开通顺丰冷运云南石屏冷链豆腐专线，配送覆盖范围达全国190余个城市。打造电商物流示范一条街。石屏县宝秀冷链物流园区、石屏县北部冷链物流园区，各项工作稳步推进。三是全力推进技改项目实施。四是全力推进生态文明建设。五是全力开展行业安全生产等工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.工业经济工作。一是着力抓好经济运行监测。加强对现有企业的经济运行分析和服务指导，指导企业最大限度地发挥生产能力，做好企业服务协调工作。二是着力抓好纳规升规工作。三是着力抓好中小微企业扶持工作。

　　2.商务经济工作。一是全县社会消费品零售总额完成情况。认真监测分析全县商贸市场运行情况和重要商品的供求状况，努力确保市场商品供应充足，保障人民群众消费需要，认真做好社会消费品零售总额规模以上企业的统计工作。二是外贸企业运转情况。三是商贸流通企业安全经营工作。对“三合一、多合一”场所及人员密集场所、易燃易爆单位进行隐患排查.

　　3.大抓电商工作。一是强化组织领导。二是全力争取项目支持。三是进一步推动电商创业中心。四是全力加快园区建设。五是开展电商技能培训。

　　4.节能监察工作。一是与企业签订安全目标责任书；二是扎实开展节能监察。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　一是强化组织领导、提高政治认识。主要领导高度重视，落实责任分工。

　　二是管理规范。统一了资金申请手续，做到层层审核、层层负责、层层把关，严格依法依规使用资金、加强资金监管、确保专款专用。

　　三是强化制度建设，规范绩效管理。结合预算、绩效、资金管理的新要求，先后制定财务管理制度、预算业务制度、项目管理办法，预算绩效管理办法等多项制度。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.根据《石屏县财政局关于石屏县工业商务和信息化局2023年部门预算的批复》（石财建〔2023〕6号）、《石屏县财政局关于石屏豆制品特色产业园区管理委员会2023年部门预算的批复》（石财建〔2023〕9号）和《中共石屏县委机构编制委员会关于撤销石屏工业园区（石屏豆制品特色产业园区）管理机构的通知》（石编〔2023〕70号）豆腐园区管理委员会划转撤并到县工信局。2023年年初预算安排为7,985,687.59元（其中：基本支出7,985,687.59元，项目支出0.00元）。

　　2.2023年部门决算支出数为18,867,960.19元。其中：工资福利支出5,872,216.54元；商品和服务支出9,932,991.37元；对个人和家庭的补助1,313,022.28元；资本性支出（办公设备购置20,730元和基础设施建设400,000元）；对企业补助1,329,000元。

　　3.项目收支情况。我局2023年收到（含上级资金）12笔项目资金共计9,559,212.16元，2023年支出项目资金9,559,212.16元，结余0元。

　　4.“三公”经费支出情况。2023年度我局“三公”经费年初预算数191,360元，（其中：因公出国（境）0元，公务用车运行维护费65,860元，公务接待费125,500元）； 2023年度“三公”经费开支12,903.22元，比预算数减少93.26%（其中：因公出国（境）0元，比上年0元无增减；公务用车运行维护费11,100元，比预算减少83.15%，比上年10,051.70元增加1,048.30元，增加10.43%，主要原因是2023年度下乡、调研、外出培训、车辆维修等车辆运行费用增多；公务接待费1,803.22元，比预算125,500元减少98.56%，比上年8,150减少6,346.78元，减少77.87%，主要原因是减少公务接待、严格落实厉行节约反对浪费等条例。公务接待共4批次28人次）。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　为确保2023年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反映2023年度部门整体支出绩效，成立由局长任组长、副局长任副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，本着严谨务实的态度，高度重视，统筹安排，组织开展了2023年度本部门整体支出绩效评价自评工作。

　　（1）核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（2）查阅资料。查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件和财务凭证。（3）归纳汇总。对收集的评价材料结合我局情况进行综合分析、归纳汇总。（4）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。（5）形成绩效评价自评报告。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无。

　　三、绩效自评结论

　　根据自评资料和项目自评报告反映，绩效指标均已完成，实现了预期目标。整体支出绩效通过自评指标体系进行评分，得分98分，评价结果为“优”。

　　我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　我局2023年度项目资金共计投入9,559,212.16元。

　　（二）过程情况分析

　　我局组织开展了2023年度本部门整体支出绩效评价，支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，尤其是在专项经费支出上专款专用。

　　（三）产出情况分析

　　我局2023年支出项目资金9,559,212.16元。绩效目标设定的产出数量也达到预期结果。

　　（三）效果情况分析

　　我局根据自评资料和项目自评反映，绩效指标均已完成，实现了预期绩效目标。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.工作经费保障不足。综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员工资、水费、电费，邮电费。职工差旅费和机构运行等支出保障面临巨大压力。

　　2.预算编制的计划性和执行管理上有待提高。预算编制时经济科目细化到款级，但在实际执行过程中，有的预算支出项目具有不可预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，导致需要对预算进行调整。

　　3.需加强对绩效评价管理的培训和指导。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.将积极向县财政局申请工作经费，保障单位正常运转。

　　2.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，将结转结余资金纳入预算，严格按照预算编制的相关制度和要求。

　　3.强化组织领导、提高政治认识，强化业务培训。从资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益及绩效评价等进一步加强学习和培训，提高财政资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）组织保障。石屏县工信局成立了以局长为组长的预算绩效管理工作领导小组，明确了职责，负责组织、协调绩效管理及考核相关工作。

　　（二）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，制定和完善预算管理和绩效管理各项制度。

　　（三）强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

　　（四）加强对资金各阶段的绩效管理，将绩效管理贯彻到项目申请、预算执行的全过程，做到事前评估、事中监控、事后评价。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：石屏县工业商务和信息化局2023年度部门整体绩效单位自评表

　　2：石屏县工业商务和信息化局2023年度部门整体绩效目标完成情况表

　　石屏县工业商务和信息化局

　　2024年4月29日