坝心镇人民政府2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　根据政府石室字〔2019〕47号文件,对照政府批准的“三定”方案,坝心镇主要职责如下 ：  

　　坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。   

　　（1）党政办公室   

　　承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责,负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。   

　　（2）党建工作办公室   

　　承担党的基层组织建设管理,具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责,负责工会、共青团、妇联的日常工作。   

　　（3）经济发展和社会事务办公室   

　　承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室   

　　承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。   

　　（5）扶贫开发办公室   

　　宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究,做好贫困状况监测和扶贫统计工作,实施扶贫项目。   

　　坝心镇设置8个事业单位,均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。   

　　（1）农业综合服务中心   

　　承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。   

　　（2）文化广播电视服务中心   

　　承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。   

　　（3）社会保障服务中心   

　　承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。   

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心   

　　承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。   

　　（5）林业和草原服务中心   

　　承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。   

　　（6）水务服务中心   

　　承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。   

　　（7）财政所   

　　承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（8）综合行政执法队 

　　依据相关法律、法规的规定，在辖区范围内开展管理综合执法，具体实施管理综合执法事项；负责辖区内重大活动、重要工作的管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作；参与辖区内部门联动，配合其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　2023年在职人员77人，2022年78人，比2022年减少1人，原因是调出1人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　进一步规范全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　扎实推进全镇经济社会发展、加强基础设施建设、重点项目及招商引资、城乡人居环境整治、社会事务及民生保障、综治维稳、扫黑除恶、征地拆迁、建设法制性政府、党的建设工作，及时完成县委、县政府或上级主管部门绩效考核的个性指标以及重点工作任务。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况：2023年部门预算批复金额19555200.48元，其中基本支出19369740.48元，项目支出185460元。 

　　2.整体收支情况：2023年部门整体收入51438452.15元，支出51438452.15元，其中基本支出18257630.08元，项目支出33180822.07元。 

　　3.预算执行情况：预算执行率达100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年坝心镇不断加强对资金的监管，提高资金使用效益，结合绩效目标表认真实施项目，项目已达到了预期目标。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年坝心镇项目已达到了预期目标。 

　　三、绩效自评结论 

　　2023年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，达到了预期目标。有效推进了坝心镇各项事业稳步发展，经济建设取得成效，全镇基础设施条件得到改善，群众收入不断增加，巩固脱贫攻坚成果并有效衔接乡村振兴。 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,,不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优秀”,其中:預算执行率≥100%，自评分100分;产出指标值纳入预算项目5个，实际完成值5个，自评分100分;效益指标值维持机关正常运转，自评分100分;满意度指标人大代表、党代表满意度大于90%，实际完成值为人大代表、党代表满意度大于90%，自评分100分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　（三）过程情况分析 

　　1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023年部门预算执行率为100%。 

　　2.预算绩效管理。根据《中共石屏县委 石屏县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（石发〔2020〕1号）、《 石屏县关于印发〈石屏县项目绩效评价管理办法〉的通知》（石财发〔2022〕49号）等有关要求，做好绩效自评工作。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职，优先保障重点工作，实际完成工作数与计划工作数的比率为100%，完成及时率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　提高了财政资源配置效率和使用效益，改变了资金分配的固化格局。提高了预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.对绩效评价认识不足，缺少绩效评价管理的理念，主要表现在：一是单位绩效评价工作不能涵盖工作的事前、事中、事后全过程；二是不能详细了解、全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各部门共同参与,导致绩效评价变成针对财务部门或预算部门的绩效评价。三是绩效评价过程中需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力，由于负责绩效评价的人员对绩效评价知识的掌握不全面，制约了绩效评价工作的开展。 

　　2.评价制度不健全，尚未建立科学的评价指标体系。 

　　绩效评价工作是一项涉及范围广、内容复杂的系统工程，当前绩效评价制度不健全，没有建立一套完善的、可执行的绩效评价体系。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.全面提高对绩效评价的认识。一是加强对项目的全过程、全方位管理。在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务部门共同完成项目绩效评价指标的制定。二是健全培训机制，搞好人员培训。建立完善的培训机制，加强对工作人员绩效评价知识的培训，让全部参与绩效评价的工作人员充分认识绩效评价在单位管理工作中的重要性、掌握绩效评价体系和标准，提升工作的效率。在培训过程中通过相互交流找出现有绩效评价体系中的不足之处并及时改进，从而有效提升绩效评价体系的可执行性。 

　　2.建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展。 

　　单位绩效评价要真正实施，要建立一套完善、可行的具有单位特色的绩效评价体系。一是要健全评价指标、对评价指标细化量化，做到指标定性评价和定量评价相结合，逐步增大定量评价的比重；二是规范绩效评价程序；三是引入社会第三方评价单位，对各单位的绩效进行评价，以确保绩效评价的客观公正。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）认真做好项目申报工作，做到立项依据充分，根据绩效目标表开展工作。 

　　（二）严格执行各项财经纪律，资金使用符合规范，无截留、挪用等现象。 

　　（三）严格按照补助标准，及时发放补助资金。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：石屏县坝心镇2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县坝心镇2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县坝心镇人民政府 

　　2024年4月25日