中共石屏县委宣传部2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职责职能 

　　（1）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，落实省委、州委工作要求，研究拟定全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　（2）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

　　（3）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，督促落实新闻出版业和广播电视领域的管理政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。 

　　（4）负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动；负责统筹推进全县新时代文明实践中心（所、站）建设管理服务工作；承担县精神文明建设指导委员会办事机构的具体工作。 

　　（5）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

　　（6）统筹实施广播电影公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

　　（7）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作和事业发展规划；统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　中共石屏县委宣传部2023年底实有独立核算机构1个。设9个内设机构：办公室、精神文明建设科、理论教育科、新闻宣传科、出版发行与版权管理科（县“扫黄打非”领导小组办公室）、广播电影电视管理科、文化产业与文化艺术科、县委网信办（县互联网信息办）秘书科、国防教育科。 

　　2023年末，实有人员编制25人。在职在编实有行政人员9人（含机关工勤人员1人），事业人员12人。退休人员6人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）我们聚焦主题主线，强化理论武装更重实效。严格落实第一议题学习制度，做好重要著作、重要读物的学习宣传使用。通过聚焦主题，研究式、讨论式、体验式开展县委理论学习中心组学习。 

　　（2）与云报集团签订宣传合作协议，开展“古韵新城 水墨石屏”全媒体主题采访活动。策划拍制《寻梦石屏》影视文创宣传系列短视频集，被“学习强国”总平台开设专栏推送。直播报道马拉松、五一杨梅节等各类重大赛事活动52场。电视台制作播出新闻1138条，微信公众号发布信息5490条，微信公众号粉丝量突破12W，抖音粉丝量突破75W，中央媒体刊播新闻645条，省级媒体刊播新闻1409条，州级媒体刊播新闻1428条。 

　　（3）顺利完成省级文明城市年度测评工作。开展党的二十大精神宣讲、异龙湖保护治理、“普法强基”、乡村振兴、移风易俗等主题志愿服务活动4000余场次，受益人数26万余人。《“卫”爱“计”续，让爱回家志愿服务项目》荣获州第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛二等奖、省级优秀奖。“云南省红河州石屏县坝心镇：留庄美丽乡愁”入选中国文明网“美翻了我的村”系列展播。 

　　（4）立足生活、生产、生态，擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，扩大“古韵新城·水墨石屏”品牌影响力，诸天寺街、东后街、文成街等闲置宅院活化利用，古城夜间文化和旅游消费集散区出具成效，与伟光汇通文化旅游投资集团达成投资合作，“冬游石屏·民俗闹新春”“状元荣归”“屏邑云裳·文韵石屏”非遗文创T台秀、民俗抛绣球等活动出圈出彩，石屏、建水“一湖育两城、米轨系乡愁”小火车联动发车，“七一”晚会千架无人飞机燃爆石屏夜空，仁寿村、白浪村、拖竜黑等成为乡村旅游新爆点。 

　　（5）认真履行监管职责，加强节目审核把关，强化重要播出节点值班值守，确保安全播出。定期开展非法卫星电视信号专项整治，紧盯关键环节，加强9个台站基础设施建设及巡检管理维护，实现中央无线发射台站监测监管。狠抓重点项目建设使用，完成102个自然村及地震局应急广播终端建设，完成安装古城智慧化监管系统，大水河智慧化监管系统，开展应急广播演练1次，举办“大喇叭 小故事”展播技能竞赛活动。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　全县宣传思想工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面开展常态化宣讲工作及精神文明建设工作并进行多形式多层次的理论学习教育，及时加强舆情收集与分析的开展及阵地建设学习；深入推进媒体融合发展、公民道德建设、群众性文明创建活动，积极组织新闻正面宣传；拟订新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等；规划和部署全局性思想政治工作，研究改进思想教育工作，加强干部队伍建设，推动全县文化事业文化产业发展及传统文化传承发展，推介石屏新形象，结合石屏县实际、发挥石屏优势传播好中国声音。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.强化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心、落地生根。 

　　2.以推动我县创建第五批红河州文明县城工作的开展，更好地促进全县精神文明建设工作，为我县经济发展和社会进步贡献力量。 

　　3.充分挖掘、整理、研究和开发石屏优秀文化，进一步加大我县文化产业开发力度，促进文化旅游业快速健康发展。 

　　4.积极与各媒体交流合作，宣传石屏县的社会经济发展，树石屏新形象。 

　　5.加大石屏县的宣传推介力度，立足生活、生产、生态，擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，全力推进，“世界级生态文化旅游目的地”建设全面推动，“农旅+文旅+体旅+博旅+铁旅+智旅”六旅融合发展格局初步构建。 

　　6. 认真履行监管职责，加强节目审核把关，强化重要播出节点值班值守，确保安全播出。定期开展非法卫星电视信号专项整治，紧盯关键环节，加强9个台站基础设施建设及巡检管理维护，实现中央无线发射台站监测监管。狠抓重点项目建设使用，完成102个自然村及地震局应急广播终端建设，完成安装古城智慧化监管系统，大水河智慧化监管系统，开展应急广播演练1次，举办“大喇叭 小故事”展播技能竞赛活动。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1．加强管理制度建设 

　　制度学习和制度建设作为开展绩效管理的关键环节，认真学习贯彻财政部门印发的相关制度，结合实际制定了《中共石屏县委宣传部预算绩效管理办法及操作细则》、《中共石屏县委宣传部绩效评价管理办法》和《中共石屏县委宣传部整体支出绩效指标体系》等相关制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。 

　　2.全面实施预算绩效目标管理 

　　一方面，强化预算绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有预算必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。 

　　3.积极推进预算绩效评价 

　　预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。本年度对预算执行结果开展自查，开展了一次预算执行情况审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;是否完成年初确定的预算绩效目标等。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《石屏县财政局关于中共石屏县委宣传部2023年部门预算的批复》（石财教〔2023〕8号）文件，2023年部门支出预算总额为396.6万元，其中：财政拨款（补助）396.6万元，单位自有资金0元。（其中：基本支出360.6万元，项目支出36万元）。 

　　2.整体收支情况 

　　2023年收入决算数692.08万元，其中：财政拨款收入628.45万元，占收入总额的90.08%；其他收入63.63万元，占收入总额的9.19%。 

　　2023年支出决算数646.24万元，其中：基本支出363.01万元，占支出总额的56.17%，项目支出283.23万元，占支出总额的43.83%。 

　　3.预算执行情况 

　　财政拨款年初预算数396.6万元，支出决算数646.24万元。其中：基本支出363.01万元，项目支出283.23万元。预算执行率达100%以上。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　1.县委理论学习中心组开展集中学习12次，各级党委（党组）学习650余次，开展列席旁听60余次，覆盖学习人数13500余人次。广泛开展各类重大主题宣讲和常态化宣讲活动1250余场次，覆盖10.8万余人次。2023年“学习强国”供稿352篇，总平台采用11篇。策划推出的《寻梦石屏》外宣影视系列短视频16集，被“学习强国”总平台开设专栏进行推送。 

　　2.制作专题片22部，直播报道马拉松、五一杨梅节等各类重大赛事活动52场，电视台制作播出新闻1138条，微信公众号发布信息5490条，微信公众号粉丝量突破12W，抖音粉丝量突破75W。打造百万+优质爆款原创作品7件，“网络中国节春节”话题全网阅读量突破超1000万，异龙湖环湖马拉松赛全媒体后台浏览量超过9.5亿+人次。媒体联动提升传播效能。创新联动开展 “古韵新城 水墨石屏”全媒体主题采访活动，在《云南日报》、云南网集中推出新闻报道360余条次。持续深化与各级主流媒体的合作交流，在中央媒体刊播新闻649条，省级媒体刊播新闻1419条，州级媒体刊播新闻1494条。“小豆腐、大产业”园区经济案例被省作风效能办通报表扬，在新华社总台成为“首发”样板，《人民日报》对其点赞评论，并在《云南新闻联播》进行播发。 

　　3.突出服务大局，精神文明建设更具引领力。深化拓展文明实践。依托新时代文明实践中心（所站）开展党的二十大精神宣讲、异龙湖保护治理、普法强基、清廉云南、乡村振兴、移风易俗等主题志愿服务活动4000余场次，受益人数26万余人。2023年积极组织开展以“保护母亲湖”为主题的募集公益活动，募集资金203.33万元，位列全省筹款总额百万县市第一名。精心培育选树典型。2023年度获评“新时代红河好少年”5人，“红河好人”7人，“云南好人”2人，红河州第八届道德模范2人，提名奖1人。评选石屏县高质量发展贡献奖先进个人20人。《“卫”爱“计”续，让爱回家志愿服务项目》荣获州第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛二等奖、省级优秀奖。石屏县坝心镇《留下美丽乡愁 》作品入选中国文明网“美翻了我的村”系列栏目进行展播。 

　　4.策划创新突破，文化事业发展更具吸引力。精品创作有突破。《马缨花》入围国家群星奖，《濮拉大鼓》舞蹈获云南省第十三届民间歌舞乐展演银奖；创作的《花开》《你的远方》《奔跑在石屏》等歌曲深受群众喜爱；元旦文艺晚会《状元故里翰墨香》篇章获广大群众点赞；县博物馆获国家文物系统先进单位，县图书馆连续三次获国家一级馆；全民阅读有深化。投资50余万元分众化打造“乾洞书局”公共阅读空间。围绕传统节日、重大时间节点，开展各类读书活动1800余场次，参与群众10万余人次。 

　　5.擦亮石屏品牌，文旅深度融合出圈更出彩。“农旅+文旅+体旅+博旅+铁旅+智旅”六旅融合发展格局初步构建，农旅方面，赛歌赛舞会、野生菌文化节、火把节、丰收节等乡镇特色民俗活动激活农民主体、乡村资源、社会力量“三方动能”，仁寿村、白浪村、拖竜黑等成为乡村旅游新爆点。文旅方面，“冬游石屏·民俗闹新春”“状元荣归”“屏邑云裳·文韵石屏”非遗文创T台秀、民俗抛绣球等活动出圈出彩。体旅方面，异龙湖环湖马拉松赛事活力四射，获评“中国最美高原湖泊专用赛道”“中国美丽乡村马拉松示范赛事”，篮球联赛、“中国农民丰收节”暨“粮安杯”全民健身运动会点燃群众全民健身热情。博旅方面，与伟光汇通文化旅游投资集团达成投资合作，诸天寺街、东后街、文成街等闲置宅院活化利用，古城夜间文化和旅游消费集散区初具成效。铁旅方面，引进复星集团实现石屏、建水“一湖育两城、米轨系乡愁”小火车联动发车。智旅方面，石屏文旅智慧导览系统搭建上线，“七一”晚会千架无人飞机燃爆石屏夜空。2023年全年共接待游客总数306.35万人次，实现旅游总收入38.29亿元，同比分别增长16.28%、18.16%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2023年，石屏县委宣传部已按计划完成绩效目标。但有部分款项拖欠情况，一方面因机构调整宣传部增加了部分工作职责，但无相关业务工作经费，所产生的业务支出只有从宣传部工作经费中列支，造成宣传部经费紧张。另一方面因县财政库款不足，导致部分工作已完成但资金无法清算。造成拖欠款项情况。 

　　三、绩效自评结论 

　　在2023年度部门整体支出绩效评价工作中，本部门认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映本年度经费使用管理情况，对照县委宣传部2023年绩效目标评价指标体系进行综合评分，我单位自评结果为“优”。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。 

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证以及参考往年工作总结，科学、合理测算后，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。 

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。 

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。 

　　5.重点支出保障率等于100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我单位采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我单位先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。 

　　（三）产出情况分析 

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　县委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以更加昂扬向上、奋发有为的精神状态做好新形势下宣传思想文化工作，以推动石屏绿色高质量发展。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　预算绩效管理工作难度较大。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还需加强。部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的沟通，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　在今后的工作中，本单位将继续做好预算绩效管理工作，认真按照财政部门的要求，保证预算编制工作的准确性。增强法治意识，加强内部控制管理建设，强化预算执行的严肃性，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。 

　　六、主要经验及做法 

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强宣传工作经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。 

　　七、其他需说明的情况 

　　按财政部门的要求及时报送2023年度绩效自评材料，并在规定时限内向社会公开，接受社会监督。 

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。 

　　附件1：中共石屏县委宣传部2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：中共石屏县委宣传部2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　中国共产党石屏县委员会宣传部 

　　2024年4月 30日