中共石屏县委组织部2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）项目一（2023年党建经费） 

　　1.项目概况。根据中共石屏县委办公室  石屏县人民政府办公室关于印发《石屏县“党建+段长责任制”实施方案（试行）》的通知（石办发〔2023〕12号）和《中共石屏县委关于表扬2023年上半年“党建+段长责任制”工作考核优秀集体和段长的通报》（石发〔2023〕12号）文件精神，给予奖补；同时给予石屏尚古堂豆制品发展有限公司高新技术企业表彰奖励；顺利完成2023年度紧缺人才招聘工作；完成内网机房升级改造、做好基层服务型党组织综合平台及石屏县“智慧党建”软件运行维护服务。 

　　2.项目绩效目标。提高全县各级段长参与异龙湖保护治理的服务能力和积极性，组织引导人才服务支撑全县重点产业发展，着力抓好高学历人才引进和培养；完成内网机房升级改造、做好基层服务型党组织综合平台及石屏县“智慧党建”软件运行维护服务。 

　　3.项目组织管理情况。 

　　（1）项目组织机构及职责分工。调整预算绩效管理工作领导小组，制定印发《中共石屏县委组织部关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》，确定由主要领导任组长，各分管领导任副组长，科室负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室至组织部办公室，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。 

　　（2）项目管理制度。建立健全《中共石屏县委组织部关于全面实施预算绩效管理的工作方案》《中共石屏县委组织部预算绩效监控管理办法》《中共石屏县委组织部部门绩效自评管理办法》，下发《中共石屏县委组织部关于建立预算绩效指标库的通知》。 

　　（3）项目预期风险及应对措施。无 

　　（二）项目二（2023年选调生到村任职中央补助经费） 

　　1.项目概况。根据《红河州财政局关于结算下达2023年选调生到村任职中央补助经费的通知》（红财行发〔2023〕66号）文件执行，补助选调生经费6.5万元，用于选调生到村任职生活补助、教育培训以及服务群众。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）补助选调生人数达16人； 

　　（2）兑现准确率达100%； 

　　（3）发放及时率达95%； 

　　（4）人均补助达4000元以上； 

　　（5）选调生服务群众的能力得到逐步提升； 

　　（6）群众满意度达85%以上。 

　　3.项目组织管理情况 

　　（1）项目组织机构及职责分工。调整预算绩效管理工作领导小组，制定印发《中共石屏县委组织部关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》，确定由主要领导任组长，各分管领导任副组长，科室负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室至组织部办公室，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。 

　　（2）项目管理制度。建立健全《中共石屏县委组织部关于全面实施预算绩效管理的工作方案》《中共石屏县委组织部预算绩效监控管理办法》《中共石屏县委组织部部门绩效自评管理办法》，下发《中共石屏县委组织部关于建立预算绩效指标库的通知》。 

　　（3）项目预期风险及应对措施。无 

　　（三）项目三（党代会常任制工作经费） 

　　1.项目概况。根据县委组织部三定方案要求，组织部要负责做好中共石屏县委党代会常任制工作办公室日常工作，负责县级及以上党代表的推选及日常管理工作；负责党代表任期制有关工作，筹备、组织召开党的代表大会，研究制定相关政策；负责协调承办县级及以上党代表的提案、提议、来信、来访等事项，组织开展党代表学习培训、视察调研、民主评议、列席会议、联系党员群众等工作；试行乡镇党代会年会制工作，负责组织指导乡镇召开党代会年会工作。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）开展好历次党代会专题学习活动； 

　　（2）做好我县省州县党代表的管理与服务； 

　　（3）指导乡镇召开党代会年会； 

　　（4）组织党代表开展调查研究。 

　　3.项目组织管理情况 

　　（1）项目组织机构及职责分工。调整预算绩效管理工作领导小组，制定印发《中共石屏县委组织部关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》，确定由主要领导任组长，各分管领导任副组长，科室负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室至组织部办公室，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。 

　　（2）项目管理制度。建立健全《中共石屏县委组织部关于全面实施预算绩效管理的工作方案》《中共石屏县委组织部预算绩效监控管理办法》《中共石屏县委组织部部门绩效自评管理办法》，下发《中共石屏县委组织部关于建立预算绩效指标库的通知》。 

　　（3）项目预期风险及应对措施。无 

　　（四）项目四（干部教育培训经费） 

　　1.项目概况。根据《中共红河州委组织部印发〈关于加强干部教育培训管理的实施意见〉的通知》（红组发〔2023〕3号），《中共石屏县委关于印发〈2018—2022年石屏县干部教育培训规划〉的通知》（石发〔2019〕5号）把干部教育培训经费纳入财政预算，加大干部教育培训经费投入，改善办学基础设施，提高办学水平的要求。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）配合上级部门做好县管科级干部组织、审批调训工作和部分处级以上领导干部的组织调训工作； 

　　（2）组织实施“少、女、非、青”等干部培训工作； 

　　（3）组织协调党政干部、企业经营管理人员的教育培训； 

　　（4）负责干部教育培训阵地建设、管理、指导、督促工作。 

　　3.项目组织管理情况 

　　（1）项目组织机构及职责分工。调整预算绩效管理工作领导小组，制定印发《中共石屏县委组织部关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》，确定由主要领导任组长，各分管领导任副组长，科室负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室至组织部办公室，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。 

　　（2）项目管理制度。建立健全《中共石屏县委组织部关于全面实施预算绩效管理的工作方案》《中共石屏县委组织部预算绩效监控管理办法》《中共石屏县委组织部部门绩效自评管理办法》，下发《中共石屏县委组织部关于建立预算绩效指标库的通知》。 

　　（3）项目预期风险及应对措施。无 

　　（五）项目五（2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费） 

　　1.项目概况。根据《红河州财政局关于安排2023年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费的通知》（红财行发〔2023〕51号）文件执行，对全县农村60岁以上无固定收入老党员进行补助州级资金25.92万元。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）补助对象达2700人员以上； 

　　（2）发放及时； 

　　（3）人均增加收入20元以上； 

　　（4）补助对象生活状况有所改善； 

　　（5）受益对象满意度达85%以上。 

　　3.项目组织管理情况 

　　（1）项目组织机构及职责分工。调整预算绩效管理工作领导小组，制定印发《中共石屏县委组织部关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》，确定由主要领导任组长，各分管领导任副组长，科室负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室至组织部办公室，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。 

　　（2）项目管理制度。建立健全《中共石屏县委组织部关于全面实施预算绩效管理的工作方案》《中共石屏县委组织部预算绩效监控管理办法》《中共石屏县委组织部部门绩效自评管理办法》，下发《中共石屏县委组织部关于建立预算绩效指标库的通知》。 

　　（3）项目预期风险及应对措施。无 

　　（六）项目六（县级领导工作经费） 

　　1.项目概况。根据县委和年初预算安排，结合部门工作计划，以及工作实际情况，适时对相关部门给予一定补助5万元。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）给予补助单位（部门）1家以上； 

　　（2）及时给予单位（部门）补助； 

　　（3）经费补助单位（部门）工作、运转状况得到一定改善； 

　　（4）受益对象的满意度达85%以上。 

　　3.项目组织管理情况 

　　（1）项目组织机构及职责分工。调整预算绩效管理工作领导小组，制定印发《中共石屏县委组织部关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》，确定由主要领导任组长，各分管领导任副组长，科室负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室至组织部办公室，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。 

　　（2）项目管理制度。建立健全《中共石屏县委组织部关于全面实施预算绩效管理的工作方案》《中共石屏县委组织部预算绩效监控管理办法》《中共石屏县委组织部部门绩效自评管理办法》，下发《中共石屏县委组织部关于建立预算绩效指标库的通知》。 

　　（3）项目预期风险及应对措施。无 

　　（七）项目七（老干部工作经费） 

　　1.项目概况。根据《关于进一步规范省直机关离退休干部工作有关具体事项的通知》（云老通〔2022〕32号）、《红河州离退休干部党组织工作经费使用管理办法》（红老通〔2022〕36号）以及《中共石屏县委办公室印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉的通知》（石办发〔2022〕34号）文件精神，为进一步健全离退休干部党建工作经费保障机制，机关、事业单位离退休干部党建经费列入年度预算，国有企业列入企业预算，通过纳入管理费用、税前列支等渠道予以保障。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）在重阳节时，召集全县的离休老干部召开1次座谈会； 

　　（2）每年针对离退休干部和离退休党工委书记开展集中专题培训一次； 

　　（3）按照1200元/人/年标准，给予全县60余家离退休党工委书记工作补贴补助； 

　　（4）每年组织全县45余名离休干部和退休老领导体检一次； 

　　（5）每年开展春节座谈会1次，走访慰问全县离退休干部； 

　　（6）保障老干部活动中心、老年大学教育教学活动运转。 

　　3.项目组织管理情况 

　　（1）项目组织机构及职责分工。调整预算绩效管理工作领导小组，制定印发《中共石屏县委组织部关于调整预算绩效管理工作领导小组的通知》，确定由主要领导任组长，各分管领导任副组长，科室负责人任成员，预算绩效管理工作领导小组下设办公室至组织部办公室，牵头开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。 

　　（2）项目管理制度。建立健全《中共石屏县委组织部关于全面实施预算绩效管理的工作方案》《中共石屏县委组织部预算绩效监控管理办法》《中共石屏县委组织部部门绩效自评管理办法》，下发《中共石屏县委组织部关于建立预算绩效指标库的通知》。 

　　（3）项目预期风险及应对措施。无 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的。为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，进一步摸清项目的资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象和范围。县委组织部2023年度财政资金安排的所有项目（含上级转移支付项目）。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　1.绩效评价原则。按《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号），绩效评价遵循以下基本原则： 

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。 

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门自评和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效在压减、无效要问责。 

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，关自觉接受社会监督。 

　　2.评价依据 

　　（1）《财政部关于印发< 财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）； 

　　（2）《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》（云财绩〔2013〕46号）； 

　　（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 

　　（4）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）； 

　　（5）《云南省财政厅关于印发< 云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）； 

　　（6）红河州财政局、红河州监察局印发的《关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（红财绩〔2012〕5号）； 

　　（7）《红河州人民政府办公室关于印发红河州州预算绩效管理实施办法的通知》（红政办发〔2015〕171号文件）； 

　　（8）《中共石屏县委 石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）； 

　　3.评价指标体系 

　　4.评价方法。采用比较法、专家评议法和问卷调查法的方法，定量与定性相结合，项目承担单位自评进行评价。 

　　（三）绩效评价工作过程 

　　本次绩效评价工作由中共石屏县委组织部自行组织实施具体的绩效评价工作，并成立绩效评价工作小组。 

　　1.2023年6月30日至7月8日，了解情况、收集资料，研究制订评价方案和绩效评价指标体系，以及相关基础信息表。 

　　2.2023年7月13日前根据自查情况和检查情况，撰写绩效评价报告。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论。通过项目实施，发挥了政府资金的带动和示范作用，较好地推动了县委组织部党建工作的全面开展，推进各类人才队伍、“党建+段长制”考核、选调生等建设服务和促进全县经济社会全面发展，自评等级为“优”。 

　　（二）绩效目标实现情况等。通过单位自评，县委组织部7个项目绩效目标全面实现预期目标。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析。项目决策严格按照《中华人民共和国预算法》《云南省省级项目支出预算管理办法》《预算评审表》等预算编制规定程序和要求申请设立，审批文件、材料符合相关要求。 

　　（二）项目过程情况分析。项目实施按照相关管理制度要求严格执行，组织机构健全，分工明确，经费支出合规。 

　　（三）项目产出情况分析。县委组织部项目，能够全面贯彻落实新时代党的组织路线，产出效益包括经济效益、社会效益和环境效益等多个方面。经济效益主要是指项目是否能够带来利润或盈利，社会效益则是指项目对社会的积极影响。通过对项目产出效益进行综合评估，可以全面了解项目的成果和影响力。 

　　（四）项目效益情况分析。县委组织部项目，有效提升了选调生服务群众的能力，改善了农村60岁以上无固定收入老党员的生活，更好地推动党代表履职，全面提升党员干部教育培训的质效。 

　　五、主要经验及做法 

　　石屏县委组织部相关项目，通过前期评估，严格按照相关法律法规要求设立。项目实施过程中，充分发挥财政资金效益，提财政资金的管理和水平，切实为石屏县高质量发展提供组织保障。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　1.资金到位不足。 

　　2.资金支付进度过慢。 

　　七、有关建议 

　　一是加强对接财政补助项目资金保障；二是提高资金管理水平；三是加强财会人员项目支出绩效相关培训。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：中共石屏县委组织部2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张）

　　中共石屏县委组织部 

　　2024年4月25日