石屏县文化和旅游局2023年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　根据《中共石屏县委  石屏县人民政府关于印发< 石屏县深化机构改革实施方案>的通知》(石发〔2019〕2号)文件精神：组建县文化和旅游局。充分发挥石屏县文化和旅游资源优势，加快民族文化强县、旅游强县建设，统筹文化事业、文化产业发展和旅游资源开发，强化行业监管，规范市场秩序，在县文化体育旅游和广播电视局的文化、旅游行政职责基础上，组建县文化和旅游局，作为县政府工作部门，加挂石屏县文物局牌子。主要职责是，贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游工作政策措施，统筹文化和旅游业发展，深入实施文化惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化旅游产业转型升级、融合发展等。

　　不再保留作为县政府直属事业单位的县旅游局。

　　将县旅游局管理的公益一类事业单位县旅游质量监督管理所、公益二类事业单位县旅游景区管理处调整为县文化和旅游局管理。

　　（一）基本情况

　　1.主要职能

　　（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游地方性实施意见。

　　（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训；负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作；协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

　　（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅

　　游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

　　（14）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　2.机构设置信人员情况

　　石屏县文化和旅游局设8个内设机构：办公室、法规监督科、人事财务科、文化艺术科、文化遗产科、产业发展科、市场行业管理科（行政审批科）、智慧旅游推介科。核定行政编制7名、工勤编制2名、参公事业编制6名、财政补助事业编制4名。设局长1名（正科级）；副局长、县文物局局长1名（副科级），副局长3名（副科级）。

　　石屏县文化和旅游局下属单位7个，其设置、编制情况为：

　　（1）石屏县文化市场综合执法大队为石屏县文化和旅游局参照公务员法管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位，参照公务员法管理的事业编制6名，设大队长1名（副科级）。

　　（2）石屏县文化馆（石屏县非物质文化遗产保护中心）为石屏县文化和旅游局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制17名。

　　（3）石屏县图书馆为石屏县文化和旅游局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制9名。

　　（4）石屏县文物管理所为石屏县文化和旅游局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制5名。

　　（5）石屏县博物馆为石屏县文化和旅游局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制3名。

　　（6）石屏县旅游质量监督管理所为石屏县文化和旅游局管理的股所级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制3名。

　　（7）石屏县旅游景区管理处为石屏县文化和旅游局管理的股所级自收自支公益二类事业单位，事业编制3名

　　又根据《中共石屏县委机构编制委员会关于调整石屏县文化和旅游局及所属事业单位职能机构编制事项的通知》（石编〔2023〕20号）文件，一是组建石屏县文化市场综合行政执法大队为参公单位，核定编制7名。二是撤销石屏县旅游质量监督管理所,其职责划转到石屏县文化市场综合行政执法大队，3名事业人员连人带编划转到石屏县图书馆。调整后，石屏县图书馆共有事业编制12名。

　　从2023年3月17日起石屏县文化和旅游局下属单位更改为6个。

　　2023年12月止，在职人员编制57人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制47人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中： 离休0人，退休38人。

　　车辆编制5辆，实有车辆4辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）着力筑牢安全发展压舱石

　　一是要抓实抓细文旅行业各项风险隐患。紧盯疫情防控、文物消防安全、节庆活动等领域，抓紧文旅行业各项风险隐患整治，坚持做到安全风险隐患动态清零，为文旅消费营造出放心舒心的环境氛围，尽可能推动经济平稳健康发展。二是要提高隔离管控应急处置能力。严格落实指挥部安排部署，加快板房建设进度，不断修订完善隔离专班应急预案，进一步调整优化工作组和专班，建立完善“平急转换”机制。

　　（2）着力助推经济发展高质量

　　一是要力促招商落地。坚持领导带头抓落实，积极跟进焕文半山酒店、状元文化综合体等项目洽谈工作。二是要加快恢复发展。结合“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，持续推进文旅行业纾困帮扶措施，千方百计帮助文旅企业纾困解难。

　　（3）着力强化市场监管重力度

　　一是要强化文旅行业监管。要以“一部手机游云南”建设为抓手，推动“整治乱想、智慧旅游、提升品质”旅游革命“三部曲”，落实30天无理由退换货。二是要严管文旅市场秩序。强化风险防范意识和底线思维，开展安全生产隐患排查整治专项行动。

　　（4）着力促进文化供给提质效

　　一是要优化公共文化服务供给。紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，奋力打造文艺精品，创作推出一批接地气、带露珠、冒热气的文艺成果。二是要加大文物安全管理。持续深入文物保护单位开展细致的安全检查，对检查发现的安全隐患督促整改，确保文物安全。继续做好各级文物保护单位修缮、“三防”项目等工作。三是要强化文化遗产保护利用。坚持“规划引领、单点突破、串点成线、连线成片、肌理修复”思路，积极谋划产业和业态布局，进一步推进泛博物馆群建设，加强非物质文化资源普查，整理完善好《石屏县非物质文化遗产代表性项目》书籍，支持传习所、传承点开展好非遗保护传承。

　　（5）着力打造最美乡愁旅游带

　　一是要充分发挥异龙湖引领作用。围绕以异龙湖保护治理为统领，借助异龙湖优美风光，打造生态保护+康养旅游+休闲杜建新模式。二是要充分发挥古城带动作用。通过策划运营公司+龙晖公司+社会投资人合作方式，打造原乡石屏特色旅游街区，形成以石屏县非物质文化遗产传承馆为中心的特色旅游街区，三是要充分发挥百年“米轨时光”体验旅游廊道串联作用。重点以米轨火车廊道与环湖生态廊道为环，丰富沿线仁寿村、龙井站、桥头村、龙港村、陆来村、毛木咀村、小瑞城村农文旅业态，实现环湖可观可游可吃可宿的旅游环线

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，石屏县文化和旅游局在县委、县政府的坚强领导下，在省文旅厅、州文旅局的具体指导下，始终把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，准确识变、科学应变、主动求变，聚焦建设“世界级生态文化旅游目的地”目标，持续擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，打造“古韵新城，水墨石屏”文化品牌，全力驱动“一湖一城一轨一业一果一腔”六大引擎工程，实现文旅板块、全域旅游、文旅项目、文旅产品、文旅服务5个方面的新突破，全县文旅事业突飞猛进，服务推动石屏高质量发展。

　　2023年，旅游人数、旅游经济收入创历年新高，重大节庆活动日指标排名跃居全州第五；县博物馆获国家文物系统先进单位，是全省唯一获此殊荣的县级博物馆；石屏异龙湖赛道获评“中国最美高原湖泊专用赛道”；县文化馆连续三次获国家一级馆，文艺精品《马樱花》入围国家群星奖，《朴拉大鼓》获全省民族民间歌舞乐展演银奖；县图书馆连续三次获国家一级馆，4月，古城分馆入选国家图书馆学会公共图书馆服务宣传推广专题展传统文化特色空间篇；9月，入选省文化和旅游厅“最美公共文化空间”典型案例名单；9月，县图书馆“青春书意”志愿服务队，荣获州学雷锋志愿服务“六个一批”先进典型评选“最佳志愿服务组织”；推荐宝秀镇成功入选省级历史文化名镇；推荐哨冲镇成功入选云南省民间文化世术之乡；推荐石屏县花腰街被评为省级夜间文化和旅游消费聚集区。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.党建引领，统一思想顾全大局。

　　一是坚持党的政治建设为统领。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和指示批示精神，持续开展“三话六学”实践活动，不断把思想政治教育贯穿在党支部、下属单位、科室的党性锻炼和业务工作全过程，不断强化提升干部职工政治意识和担当实干自觉，从思想上、政治上和行动上同党中央保持高度一致，各项工作统一到县委的总体要求和工作部署上。二是坚持落实党的会议制度。严格按程序落实党组会、班子会和理论学习中心，认真落实民主集中制、等制度，2023年1-11月份，召开党组会6次、理论学习中心组8次、职工会议8次，基层党组织“三会一课”10次，主题党日10次，党课教育6次，收看“云岭夜校”教育3次，收看“3+X”10次。三是狠抓党风廉政建设。扎实履行党风廉政建设和反腐败斗争主体责任和“一岗双责”，严格执行“三重一大”事项报告制度，完成廉洁档案登记、述职述廉等工作，把廉政教育和反腐败工作作为日常重要内容抓紧抓实，全局党员干部勤政廉政为民意识不断增强。

　　2.围绕中心，服务发展全面推进。一是全面推进乡村振兴工作。深入定点帮扶村调研、座谈，为发展出谋划策，派出三人分别驻坝心镇芦子沟村委会、龙武镇龙车村委会，积极参与乡村振兴工作，落实两馆一站免费开放资金。2023年，争取到公共服务建设资金35万元，已分别下拨到坝心镇新街、哨冲镇水瓜冲等村委会。二是扛起异龙湖“湖泊革命”攻坚责任。开展“异龙湖清石屏振兴”主题文艺下乡巡演、“保护异龙湖·石屏在行动”志愿行、加大宣传培训，组织2名宣传员和58名职工进村入户开展宣传，对大水河开展实地调查、日常巡查，定期不定期使用手机APP完成巡河工作要求，做好巡查记录，今年共巡河23次。扎实推进河湖“清四乱”“河长清河”等专项行动，推动异龙湖脱劣，组织干部职工共计200余人次对大水河岸垃圾、河道淤泥、杂草进行清理。三是全力开展精准招商。制定了《石屏县文旅产业链招商实施方案》《石屏县文旅产业链招商路线图》，积极推进石屏县焕文公园旅游综合体开发、温德姆酒店建设等项目洽谈工作，以确保现有的谋划项目工作稳步高效推进。成功引进温德姆酒店管理公司，引进上海兴滇餐饮管理有限公司，完成了石屏古茶文化展示苑建设项目建设，与昆明四海承风文化旅游有限公司签订了《石屏会馆保护与传承租赁合同》，与上海星景旅游有限公司签订了石屏米轨小火车项目合作协议，与伟光汇通签订了石屏县文化旅游开发建设合作协议。

　　3.落实责任，确保稳定安全生产。一是意识形态工作。坚持党组会分析研判意识形态和网络意识形态舆情，高效办理交办转办舆情。认真落实网络安全监管职责，信息发布坚持公开保密审查和三级审查规定，保障发布信息合规合法。调整充实工作领导小组，完善网络安全保密责任制和有关规章制度，配合做好省州县调研线路安排，参与调研20余次，办理人大建议、政协提案共计16件，争取人大工作经费70万元，用于石屏古城修缮和活化利用，政协工作经费13万元，用于开展引流活动。二是安全生产工作。认真学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚决贯彻落实上级党委和政府对安全生产工作的部署要求，全面履行落实主体责任和“一岗双责”责任。加强对文旅行业安全生产监督管理工作，在行业内开展房屋建筑安全、非法集资、禁毒、防汛等工作；组织学习《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》、网络安全管理制度，对石屏文旅行业4家星级宾馆、3家旅行社、1家旅行社分社、14家旅游服务网点、5家A级旅游景区点、30家歌舞娱乐场所、6家网吧、9家游艺娱乐场所定期或不定期进行规范检查，截至目前，石屏旅游行业内没有发生任何安全生产责任事故。三是法治建设工作。组织学习《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，不断提升执法和服务能力。开展法治宣传活动，努力提高人民群众的知晓度，进一步提高执法人员的市场管理和行政执法能力。组织开展执法案卷自评自查工作，参加执法案卷全县评查，2023年，送评的3个案卷均被评为优秀等次，扎实推进疫情防控、“扫黄打非”、扫黑除恶和异龙湖保护治理等工作，努力推进法治政府建设。五是粮食安全工作。倡导文明旅游、文明用餐，杜绝“暴饮暴食”，自觉遵守道德规范；倡导使用“公勺公筷”，文明健康用餐。树立“浪费可耻，崇尚节约”的新生活理念，全面引导点餐不攀比，按需取餐，不剩菜、不剩饭，在行业内推行“分餐制”和“公筷制”，倡导“光盘行动”。六是严格规范旅游市场秩序。开展“扫黄打非”、禁毒防艾、校园周边环境整治等工作，加强对网吧、KTV、剧本杀等网络经营场所管理，认真落实“30天无理由退货”机制，保障游客购物退货受理中心和退货保障基金，全年未接到游客购物退货申报。截至11月底，处理纠纷2起，接到投诉件9起，均都在规定的时限内及时办结。全年出动检查人员1873人次，检查宾馆、景区、网吧、书店、音像店、印刷店、娱乐场所等经营单位603家次，没收非法音像制品10张，办结案件4件，警告6家次，罚款45000元。

　　4.文化传承助推文化遗产保护利用。一是扎实做好公共文化服务。今年以来，图书馆进馆群众达134079人次，入藏新书4213册，文献流通92175册次。博物馆对外共接待游客12万余人次。开展“三下乡”阅读推广进基层活动、“流动博物馆”进乡村、进校园活动，“村晚”进万家惠民演出活动，充分挖掘乡村演艺人才，展现新时代村民奋发向上精神风貌。精品文艺节目《马樱花》入选全国群星奖，并代表云南省参加全国的展演；《濮啦大鼓》代表红河州参加云南省民族歌舞乐展演获争银奖。2023年，累计活动200余场次，争取到公共文化经费105万元。二是扎实做好文化遗产保护传承利用。修改完善《关于进一步加强石屏县非物质文化遗产保护工作的实施方案》，开展2023年第一期非物质文化遗产代表性传承人培训会，举办非遗项目表演与展示活动5次，代表省州参加非遗展演共计10余场次。三是加大文物活化保护利用。开展第11批、第12批文物书画修复工作。争取文物修缮、消防项目，今年累计申请文物项目8个；积极争取文物升级保护，争取升级省级以上文物保护单位5个。博物馆征集文物与资料2件套，开展第11批、第12批文物书画修复工作。积极推动公产文物进行活化利用，对文保单位武庙大门、诸天寺街41号；一般文物诸天寺街12、13、15号采用招租的方式进行活动利用；坝心王氏宅院、石屏典籍馆等项目在有力推进中，石屏古城吸引力进一步提升。

　　5.以文促旅，产业带动加速旅游业复苏。一是大力推进产业项目建设。包装文旅产业项目43个，其中，1亿元以上的6个。石屏县体育中心历时八年终于完成验收并投入使用，已成功举行红河州乡村振兴杯、红河州教体系统钟声杯、石屏县乡村振兴杯、大型文艺演出等活动；石屏县凤凰湾旅游综合体、豆腐小镇等文旅项目在进一步推进，马拉松驿站即将引进建水紫陶街管理公司进行帐篷营地、民宿客栈、露天酒吧、旅游商品特色街、特色美食小吃街于一体的服务综合体开发运营，填补石屏夜间经济集散区较少的空白。“白浪渔歌”产业融合示范园建设，乡愁里已正式投入使用；“百年米轨”火车皮酒店即将投入使用。二是推进滇南最美乡愁之旅。围绕“一湖引领、双城带动、两廊串联、十团闪亮”明确特色、找准定位、盘活资源，打造“乡愁”品牌，带动乡村旅游的发展，石屏米轨小火车“状元号”旅游观光列车驶入建水临安站，实现“一湖两城”米轨漫游廊道正式连通，自开通以来，石屏建水互送游客16310人次，有力推动“一湖两城”最美乡愁之旅的建设。2023年，积极争取滇南最美乡愁之旅前期经费130万元。三是打造精品A级旅游景区。以创建国家A级景区为契机，巩固异龙湖国家湿地公园旅游4A级景区建设；推动石屏古城游客服务中心、标识标牌建设升级4A级景区；大力推动跨界融合，积极开发石屏豆腐、花腰刺绣、乌铜走银、紫石砚、状元礼盒、馆藏文物活化利用等特色旅游商品，提升“石屏好礼”品牌形象。催生“+旅游”“旅游+”等一系列新业态，制定乡村旅游3A级景区实施方案，在全县打造一批乡村旅游3A级景区。

　　6.以旅彰文，文旅融合推动全域型发展。聚焦“世界级生态文化旅游目的地”目标，围绕“古韵新城・水墨石屏”文化旅游品牌，不断擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，全力驱动“一湖一城一轨一业一果一腔”六大引擎工程，推进六旅深度融合发展。一是助推农旅融合。创新推出“一村一景、一村一品”农文旅融合产品，加快打造“村庄变景区、田园变公园、农房变客房、产品变商品、劳作变体验”休闲农业新业态。推进景区植绿补绿置绿，目前完成绿化面积6470㎡，龙韵养生谷景区和异龙湖湿地公园已正式评定为2022年红河州绿美A级旅游景区。完成《石屏县争创最美乡愁旅游目的地加快3A级景区创建工作实施方案（讨论稿）》。二是推动文旅融合。以特色节庆和海菜腔烟盒舞非遗文化为媒介，加大文艺精品创作力度，策划开展中国园艺学会杨梅分会2023年年会、石屏县招商引资项目推介和签约会、高原湖泊保护与全民健身论坛、文化强县精品节目展演、屏安石屏·玉兔闹春、冬游石屏、异龙湖环湖马拉松、状元荣归实景演出、音乐节、豆腐长街宴、马拉松驿站帐篷休闲、星光集市和石屏古城状元集市”文艺精品展演等活动66项，以文化“爆款”催生旅游“爆点”。三是力促体旅融合。把马拉松赛事作为主要内容，旅游活动作为重要载体，积极推动体育产业与旅游产业高度融合发展。五一节期间高水平筹备举办2023年“异呼百应·奔跑迈进新时代”石屏异龙湖环湖马拉，来自全球18个国家的6036名跑者参与环湖马拉松，全球有超过500家主流媒体对赛事进行播报，其中境外媒体250家，全网曝光量突破4.5亿以上。五一期间，接待游客140700人次，同比增长285.41％，实现旅游总收入13293.93万元，同比增长227％。四是加强博旅融合。以古城肌理恢复推动泛博物馆群建设，打造一批有里有面的精品街巷，打造状元品牌、大力发展研学旅游；挖掘同庆号、同心号、走西头等屏商文化、弘扬穷则思变、敢为人先、诚信重义、爱国爱乡的屏商精神，延续千年文脉，绽放文化光彩。五是促进铁旅融合。全力做好中国唯一的一条民营铁路终点站个碧石铁路历史文化挖掘，加快打造集米轨历史文化、生态旅游观光旅游、地方民俗体验、舒适旅游出行等为议题的主题旅游列车，将米轨小火车项目打造成石屏文化旅游的亮丽名片。六是创新智旅融合。实施“旅游+互联网”行动，推进全域智慧旅游建设，加快形成以开放共享为特征的“旅游+互联网”运行模式，进一步优化一部手机游云南，在高速路口放置石屏旅游智慧导览系统二维码标识，强化服务，最大限度优化资源配置。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强管理制度建设

　　制度学习和制度建设作为开展绩效管理的关键环节，认真学习贯彻财政部门印发的相关制度，结合实际制定了《中共石屏县文旅局预算绩效管理办法及操作细则》《中共石屏县文旅局绩效评价管理办法》和《中共石屏县文旅局整体支出绩效指标体系》等相关制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

　　2.全面实施预算绩效目标管理

　　一方面，强化预算绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有预算必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

　　3.积极推进预算绩效评价

　　预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。本年度对预算执行结果开展自查，开展了一次预算执行情况审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;是否完成年初确定的预算绩效目标等。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《石屏县财政局关于石屏县文化和旅游局2023年部门预算的批复》（石财教〔2023〕6号）文件，部门2023年收入预算总额为12593090.92元，其中：财政拨款（补助）12593090.92元，单位自有资金0元。支出预算总额12593090.92元，其中：财政拨款（补助）12593090.92元（其中：基本支出11732690.92元，项目支出860400.00元），单位自有资金0元。

　　2.整体收支情况

　　2023年收入决算数38332030.45元，其中：财政拨款收入37553695.24元，占收入总额的97.97%；其他收入778335.21元，占收入总额的2.03%。

　　2023年支出决算数38060713.83元，其中：基本支出10632760.36元，占支出总额的27.94%，项目支出27427953.47元，占支出总额的72.06%。

　　3.预算执行情况

　　财政拨款年初预算数12593090.92元，支出决算数38060713.83元。其中：基本支出10632760.36元，项目支出27427953.47元，预算执行率达100%以上。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　2023年，石屏县文化和旅游局在县委、县政府的坚强领导下，在省文旅厅、州文旅局的具体指导下，始终把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，准确识变、科学应变、主动求变，聚焦建设“世界级生态文化旅游目的地”目标，持续擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，打造“古韵新城•水墨石屏”文化旅游品牌，全力驱动“一湖一城一轨一业一果一腔”六大引擎工程，实现文旅板块、全域旅游、文旅项目、文旅产品、文旅服务5个方面的新突破，全县文旅事业突飞猛进，推动石屏经济绿色高质量发展。

　　2023年，旅游人数、旅游经济收入创历年新高，重大节庆日指标排名跃居全州第五；县文旅局获评2022年度“节约型机关”荣誉称号；石屏异龙湖赛道获评“中国最美高原湖泊专用赛道”；县博物馆获国家文物系统先进单位，是全省唯一获此殊荣的县级博物馆；县文化馆连续三次获国家一级馆，文艺精品《马缨花》入围国家群星奖，《濮拉大鼓》获云南省民族民间歌舞乐展演银奖；县图书馆连续四次获国家一级馆，4月，古城分馆入选国家图书馆学会公共图书馆服务宣传推广专题展传统文化特色空间篇；9月，入选省文化和旅游厅“最美公共文化空间”典型案例名单；9月，县图书馆“青春书意”志愿服务队，荣获州学雷锋志愿服务“六个一批”先进典型评选“最佳志愿服务组织”；推荐宝秀镇成功入选省级历史文化名镇；推荐哨冲镇成功入选云南省民间文化艺术之乡；推荐石屏县花腰街被评为省级夜间文化和旅游消费聚集区。

　　1.围绕中心，服务发展全面推进。开展“异龙湖清石屏振兴”主题文艺下乡巡演、“保护异龙湖·石屏在行动”志愿行、加大宣传培训，组织2名宣传员和58名职工进村入户开展宣传。制定了《石屏县文旅产业链招商实施方案》《石屏县文旅产业链招商路线图》，积极推进石屏县焕文公园旅游综合体开发、温德姆酒店建设等项目洽谈工作。

　　2.落实责任，确保稳定安全生产。完善网络安全保密责任制和有关规章制度，配合做好省州县调研线路安排，参与调研20余次，办理人大建议、政协提案共计16件，争取人大工作经费70万元，用于石屏古城修缮和活化利用，政协工作经费13万元，用于开展引流活动，组织学习《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》、网络安全管理制度，对石屏文旅行业4家星级宾馆、3家旅行社、1家旅行社分社、14家旅游服务网点、5家A级旅游景区点、30家歌舞娱乐场所、6家网吧、9家游艺娱乐场所定期或不定期进行规范检查。开展“扫黄打非”、禁毒防艾、校园周边环境整治等工作，加强对网吧、KTV、剧本杀等网络经营场所管理，认真落实“30天无理由退货”机制，保障游客购物退货受理中心和退货保障基金，全年未接到游客购物退货申报。

　　3.文化传承助推文化遗产保护利用。一是扎实做好公共文化服务。今年以来，图书馆进馆群众达134079人次，入藏新书4213册，文献流通92175册次。博物馆对外共接待游客12万余人次。开展“三下乡”阅读推广进基层活动、“流动博物馆”进乡村、进校园活动，“村晚”进万家惠民演出活动。精品文艺节目《马樱花》入选全国群星奖，并代表云南省参加全国的展演；《濮啦大鼓》代表红河州参加云南省民族歌舞乐展演获争银奖。开展2023年第一期非物质文化遗产代表性传承人培训会，举办非遗项目表演与展示活动5次，代表省州参加非遗展演共计10余场次。开展第11批、第12批文物书画修复工作。

　　5.以文促旅，产业带动加速旅游业复苏。包装文旅产业项目43个，其中，1亿元以上的6个。石屏县体育中心历时八年终于完成验收并投入使用，已成功举行红河州乡村振兴杯、红河州教体系统钟声杯、石屏县乡村振兴杯、大型文艺演出等活动是推进滇南最美乡愁之旅。以创建国家A级景区为契机，巩固异龙湖国家湿地公园旅游4A级景区建设；推动石屏古城游客服务中心、标识标牌建设升级4A级景区；大力推动跨界融合，积极开发石屏豆腐、花腰刺绣、乌铜走银、紫石砚、状元礼盒、馆藏文物活化利用等特色旅游商品，提升“石屏好礼”品牌形象。催生“+旅游”“旅游+”等一系列新业态。

　　6.以旅彰文，文旅融合推动全域型发展。聚焦“世界级生态文化旅游目的地”目标，围绕“古韵新城・水墨石屏”文化旅游品牌，不断擦亮“千年石屏城、百年豆腐香、秀美异龙湖”三张名片，全力驱动“一湖一城一轨一业一果一腔”六大引擎工程，推进六旅深度融合发展。以特色节庆和海菜腔烟盒舞非遗文化为媒介，加大文艺精品创作力度，实施“旅游+互联网”行动，推进全域智慧旅游建设，加快形成以开放共享为特征的“旅游+互联网”运行模式，进一步优化一部手机游云南，在高速路口放置石屏旅游智慧导览系统二维码标识，强化服务，最大限度优化资源配置。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　2023年，石屏县文化和旅游局已按计划完成绩效目标。但有部分年初预算指标与决算支出指标出现偏差，如文化和旅游局系统人员经费支出年初预算数11140879.80元，决算支出数10128258.13，执行率90.91%，保证文化和旅游局系统运转日常公用支出年初预算数591811.12元，决算支出数504502.23元，执行率85.25%，主要原因：2023行政、事业人员调出及退休人员增多，在职人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

　　三、绩效自评结论

　　从整体上看，县文旅局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分100分，自评等级为“优”。其中：预算执行率≥100%,自评分100分；产出指标值7条，实际完成值7条，自评100分，效益指标值3条，自评分100分；满意度指标3条，实际完成值为3条，自评分100分。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.整体目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责、中长期实施规划及年度工作任务。

　　2.项目绩效目标设定经过充分调查研究、论证以及参考往年工作总结，科学、合理测算后，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制科学性与履职目标紧密衔接，依据充分、数据详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出保障率等于100%。

　　（二）过程情况分析

　　1.预算执行情况分析。按照财政部门的要求，我单位采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，厉行节约，“三公经费”支出控制、政府采购执行率较好，资金收支合规、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理分析。加强预算管理、规范财务行为，我单位先后制定了财务管理制度、内控制度、会计核算制度、预算绩效管理办法等，成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，管理办法、制度、措施得到有效执行。审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题及时进行规范整改，在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

　　3.资产管理分析。为加强部门资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，制定相关管理制度，规范资产管理。资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

　　（三）产出情况分析

　　强化部门履职情况，优先保障重点工作，部门年度计划工作数已在规定时限内全部圆满完成，且质量达标率100%。

　　（四）效果情况分析

　　县文旅局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，以更加昂扬向上、奋发有为的精神状态做好新形势下宣传思想文化工作，以推动石屏绿色高质量发展。

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位（部门）2021年度部门整体支出绩效自评97分，等级为优。部门整体支出绩效自评情况详见附件1。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　预算绩效管理工作难度较大。部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还需加强。部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的沟通，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

　　1.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

　　2.预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

　　3.财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，

　　在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设

　　方面还需要进一步严格。

　　4.内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。

　　5.财务系统设置太多，特别是零余额账户各款项的列支设限太多，操作复杂，增加了财务工作难度。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

　　2.建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　3.进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

　　六、主要经验及做法

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。进一步加强宣传工作经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，合理、有效、规范使用专项资金，对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，为项目绩效目标的实现提供有力的保障。

　　七、其他需说明的情况

　　按财政部门的要求及时报送2023年度绩效自评材料，并在规定时限内向社会公开，接受社会监督。

　　包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

　　附件1：县文旅局2023年度部门整体绩效单位自评表

　　2：县文旅局2023年度部门整体绩效目标完成情况表

　　石屏县文化和旅游局

2023年4月30日