石屏县大桥乡人民政府2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　大桥乡党委、政府设置5个综合办公室。 

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责乡人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。 

　　（5）乡村振兴办公室。宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。 

　　大桥乡设置7个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。 

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。 

　　（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀温暖送到每一个退役军人身边。 

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　（5）林业和草原服务中心。承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。 

　　（6）水务服务中心。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。 

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县大桥乡2023年实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制52人；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员43人。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）聚焦党的建设，稳定基层组织“根基”，压实农村党员队伍建设管理，实施党支部“扩先提中治软”行动。 

　　（2）聚焦产业发展，打造乡村振兴“引擎”。大力发展项目建设。六美尼村委会现代物流中心项目一期已经完工，项目二期、三期完成初步规划；新建全自动烘干生产线一条和80平方米速冻库一个，项目有序推进，预计年底投入使用；特色农业不断壮大。火龙果主导产业龙头引领。充分利用气温高、光照足等热区资源优势，采取“合作社（公司）+基地+种植户”的产供销一体化生产经营模式，通过组建专业合作社、引进龙头企业、建立示范基地、开展技能培训、创新品牌认证、注重产品附加值挖掘、融入“互联网+”推广销售等，加快火龙果主导产业发展，按照“一村一品一特色”的发展思路，积极引导群众更新蔬菜种植理念，采取“试点种植+辐射带动+规模发展”的生产模式，大力发展蔬菜种植，目前已形成以荷兰豆为主的大平地片区，以大棚黄瓜、西红柿为主的漫伞片区，以白萝卜、小铁头为主的他克苴片区，以丝瓜、辣椒、甜糯玉米为主的大寨片区，以辣椒为主的六美尼片区5大冬早蔬菜产业带；水果产业蓬勃发展。结合实际，因地制宜，积极鼓励引导各村通过土地流转、发展家庭农场、专业合作社等形式，大力发展特色水果产业，今年新增蟠桃、西梅等特色水果；田园综合体建设出成效。一是完成石斛花沟（上段）打造、200余亩稻田改造，林下星空木屋、亲水项目、游乐场项目、稻田观光项目、大榕树乡村舞台等乡村旅游项目，稻田民宿、石斛花沟（下段）、昌明河峡谷走廊等区域建设正有序稳步推进；二是成功举办“三八”妇女节活动、“乡愁田园 和美田地”2023年丰收节暨“博爱红河行”大桥专场活动等大型活动，文艺汇演、田埂跳乐、趣味竞赛、篝火晚会等丰富多彩的活动节目吸引游客上千人，进一步提升了大平地的知名度，带动地区经济消费。 

　　（3）聚焦人居环境，提升美丽乡村“颜值”。以创卫活动为契机，开展美丽乡村建设行动，目前我乡创卫已通过州级评审。深入开展厕所革命。按照“统一规划、集中推进、优化补助”的工作思路积极推进厕所革命，2023年户厕改造任务210座，截至目前已全部完成。深入实施农村人居环境整治提升五年行动。开展“村庄清洁行动”，对辖区范围内的村庄、农村生活垃圾、河塘沟渠、农村公厕进行彻底清理，通过开展村庄清洁行动，以点带线、由线及面、示范推动、逐步覆盖，引导村民养成良好卫生习惯。开展基础设施建设，实施团山村委会火烧寨村村内道路硬化、灯光亮化和饮水工程基础设施建设项目。深入实施城乡绿美行动。以9个行政村（社区）为基本调查单元，对2022年—2024年计划开展绿化美化的21个自然村开展点位摸底调查。通过摸底调查，21个自然村计划开展绿化美化点位共113 个。确定2023年上报绿化美化点位8个。截至目前，已完成绿化美化点位6个，完成绿化面积540平方米、植树79株。 

　　（4）聚焦农业农村，守牢农村资源“底线”。多措并举守牢粮食生产“底线”。圆满完成全年粮食播种面积22267亩，总产6458吨；蔬菜种植面积15008亩，总产38649吨；油料种植面积930亩，总产106吨。认真开展粮食作物套种项目工作，全乡完成间套种2850亩，实现“一地增收”。想方设法守住耕地“红线”。我乡党委、政府高度重视耕地流出问题整改工作，全面扛牢扛实耕地保护责任，成立工作专班，由领导班子带队深入田间地头督促指导各村（社区）开展抛荒整治及“非粮化”作物套种工作。统筹对2021-2022年度耕地流出169个图斑、2023年耕地35个图斑和永久基本农田划定成果处置排查核定1423个图斑进行整改。慎终如始守好土地资源“界线”。严管农村宅基地及设施农用地审批，积极开展农村土地确权登记颁证勘误修正工作，通知各村（社区）对辖区内土地确权信息进行摸排、梳理。 

　　（5）聚焦民生改善，织牢民生保障“网底”。落实民政救助原则。遵循“精准施救、应保尽保、应退尽退”的低保原则，认真开展低保评审工作。关爱弱势及特殊群体。开展残疾人帮扶救助工作，大桥社区大平地村残联示范点打造工作有序推进；切实做好高龄老人和孤儿帮扶救助工作，进一步完善老年活动室建设，实施大桥乡斐龙村委会老年活动室建设项目和团山村委会火烧寨村老年活动室建设项目，为老年人提供娱乐休闲场所，提升群众生活幸福感。积极解决群众务工就业问题。截至目前，我乡已外出务工339人，其中省外务工40人、省内县外务工80人、县内务工219人；计划外出务工89人，其中计划省外务工13人、计划省内县外务工19人、计划县内务工57人。 

　　（6）聚焦安全稳定，筑牢法治平安“防线”。高度重视应急能力建设。全乡共召开安全生产和防灾减灾救灾会议18次，分别在集镇区和超过60人的自然村开展地震转移演练，坚持隐患排查整治不放松，排查并处置违规野外用火3起，督促整改安全隐患26个，严格落实安全生产责任制，持续抓好食品药品、道路交通、矿山安全整治，加强应急物资保障。深入开展平安建设工作。以普法强基补短板专项行动为抓手，积极开展各项活动。一是聚焦青少年普法。法治副校长通过法治进校园、进班级、家长法治课堂等活动，构建社会、学校、家庭三位一体普法宣传教育体系，护航青少年健康成长。二是针对民生关注点，实行日常宣传和主题宣传相结合。借机“38节”、315、415、防灾减灾宣传月、国际禁毒日、99丰收节活动等，共计发放各种宣传资料2000余份，涉及防诈反诈、禁毒、非法集资、交通安全、反家庭暴力、反邪教、酒驾等领域。三是与“三话六学”实践活动有机结合，在每月干部职工大会上由政府主要领导领学法律知识，进一步提高我乡干部职工安全生产意识、国家安全观念、风险防范意识和矛盾纠纷的调处能力。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。 

　　3、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。 

　　5、指导村民推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.党的建设不断加强：加强班子建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；坚持全面从严治党，着力净化政治生态和从政环境。 

　　2.产业培育步伐明显加快：产业培植稳步推进，特色产业初见成效。 

　　3.基础设施建设更趋完善：进一步完善水利、电力、道路、通讯等基础设施建设。 

　　4.社会环境和谐稳定：大力宣传法律法规知识；解答法律咨询，摸排各类矛盾纠纷，积极调解，妥善处置；加强社会治安综合治理工作，进一步健全社会治安综合治理目标责任制，有效净化社会治安环境。 

　　5.民生事业明显改善：义务教育均衡发展；文化事业有效推进；社会保障有效落实；民政政策得到落实；实施生态文明建设。 

　　6.推进实施人居环境提升改造工作及乡村振兴工作。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　支出合计3384.01万元。其中：基本支出1522.01万元，占总支出的44.98%；项目支出1862万元，占总支出的55.02%。 

　　共实施统筹整合财政涉农资金项目8个，编报扶贫项目绩效目标共计8个，支付资金 1386.476万元；财政奖补资金项目3个，编报项目绩效目标共计3个，支付资金207.492万元；财政衔接资金项目4个， 编报项目绩效目标4个，支付资金1083万元；彩票公益金项目 4 个，编报项目绩效目标4个，支付资金 90 万元。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《石屏县财政局关于石屏县大桥乡2023年部门预算的批复》（石财预〔2023〕6号）收入预算总额为16245956.97元，其中：财政拨款（补助）15299801.09元。支出预算总额为16245956.97元，其中：财政拨款（补助）安排的支出15299801.09元，（其中：基本支出15125281.09元，项目支出174520.00元）。 

　　2.整体收支情况 

　　（1）收入合计3351.02万元。其中：财政拨款收入3314.84万元，占总收入的98.92%；其他收入36.18万元，占总收入的1.08%。 

　　（2）支出合计3384.01万元。其中：基本支出1522.01万元，占总支出的44.98%；项目支出1862万元，占总支出的55.02%。 

　　3.预算执行情况 

　　2023年收入决算数为3351.02万元，支出决算数为3384.01万元，执行率为100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2023年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成优秀。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　三、绩效自评结论 

　　自评得分100分，自评等级为“优”，其中:预算执行率≥100%，自评分10分；产出指标值≥100%，实际完成值≥100%，自评分50分；效益指标值≥95%，自评分30分；满意度指标≥90%，实际完成值为≥90%，自评分10分。从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，2023年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成优秀。根据《中华人民共和国预算法》建立了预算收入支出管理制度，部门的整体财务运行有理可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　我部门已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

　　（二）过程情况分析 

　　我部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度，已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已经得到有效执行；已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。 

　　（三）产出情况分析 

　　重点工作等都已办理落实，指标均已按时、按量完成年度工作任务目标。 

　　（四）效果情况分析 

　　效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益满意度4个方面进行评价： 

　　1.经济效益。大桥乡全年完成财政总收入470.40万元（其中：地方一般公共预算收入425.90万元），地方一般公共预算支出3222.61万元，农村常住居民人均可支配收入17480元。大桥乡2023年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。 

　　2.社会效益。充分发挥河谷区位、产业优势，进一步稳固基础产业，做大做强“农文旅”融合发展大文章，促进乡村振兴迈上新台阶，不断夯实产业发展基础设施，以高质量项目建设支撑高质量发展，助推乡村全面振兴。2023年完成了县委、县政府下达的乡村振兴、提升城乡人居环境等各项中心工作，有力地促进了全乡经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。 　　 

　　3.行政效能。建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的水平，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。 

　　4.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　1.资金保障不到位，导致部分项目开展进度缓慢。 

　　2.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.加强与财政部门沟通，争取上级资金，加快项目资金拨付进度。 

　　2.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 

　　（二）进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。 

　　（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。 

　　（四）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。  

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：石屏县大桥乡人民政府2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　2：石屏县大桥乡人民政府2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　石屏县大桥乡人民政府  

　　2024年4月30日