石屏县大桥乡人民政府2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　石屏县大桥乡人民政府全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，认真落实县委、县政府和乡党委各项决策部署，不忘初心、牢记使命、求真务实、忠诚履职，统筹乡村振兴、安全生产、环境保护等各项重点工作，持续推进经济社会高质量发展，顺利完成了全年主要目标任务。大桥乡2023年度共安排项目71个，投入资金2679.55万元，实施内容主要围绕政治建设、乡村振兴、惠民惠农、医疗卫生、生态保护、财政事务等方面。

石屏县大桥乡2023年度项目情况单位：万元
序号	部门名称	项目名称	下达文号	下达金额	支出金额
1	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡人大主席团工作经费	石通组〔2016〕1号	5.00	5.00
2	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡纪委工作经费	石政办发〔2014〕24号	3.00	3.00
3	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡人大代表活动工作经费	石通〔2016〕1号	5.80	5.80
4	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡党代会议工作经费	石发〔2013〕18号	1.10	1.10
5	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡人代会议工作经费	石政办发〔2014〕99号	2.55	2.55
6	石屏县大桥乡人民政府	石屏县大桥乡2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金	石财预字〔2023〕1号	24.30	24.30
7	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡脱贫村和乡村振兴重点帮扶村小型公益事业建设项目补助资金	石财预字〔2023〕1号	1.00	1.00
8	石屏县大桥乡人民政府	石屏县2022年农村公路日常养护省级补助资金	石财预字〔2023〕1号	14.01	14.01
9	石屏县大桥乡人民政府	石屏县2022年农村公路养护州级配套补助资金	石财预字〔2023〕1号	11.00	11.00
10	石屏县大桥乡人民政府	石屏县2022年综合整治非法开采矿产资源工作经费	石财预字〔2023〕31号	2.00	2.00
11	石屏县大桥乡人民政府	石屏县大桥乡2023年乡村振兴“多规合一”实用性村庄规划编制项目补助资金	红财农发〔2023〕5号（中央资金）	3.00	3.00
12	石屏县大桥乡人民政府	红河州农村人居环境整治提升财政奖补资金	石财预字〔2023〕1号	1.20	1.20
13	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡畜禽监测调查样本轮换工作经费	石财预〔2023〕1号	1.00	1.00
14	石屏县大桥乡人民政府	石屏县2023年农村公路日常养护省级补助资金	红财建发〔2023〕23号	14.80	14.80
15	石屏县大桥乡人民政府	2022年经费补助资金	石财预字〔2023〕65号	39.00	39.00
16	石屏县大桥乡人民政府	2023年省级抗旱救灾资金	红财农发〔2023〕40号	10.00	10.00
17	石屏县大桥乡人民政府	2023年乡镇科协农函大培训补助资金	红财教发〔2023〕35号	0.20	0.20
18	石屏县大桥乡人民政府	石屏县大桥乡热区果蔬光补技术示范基地补助资金	红财教发〔2023〕38号	10.00	10.00
19	石屏县大桥乡人民政府	2023年第五次全国经济普查工作经费	石财预〔2023〕1号	2.20	2.20
20	石屏县大桥乡人民政府	耕地流出问题排查整改工作经费	石财预字〔2023〕104号	3.00	3.00
21	石屏县大桥乡人民政府	追加耕地流出问题排查整改工作经费	石财预字〔2023〕127号	3.00	3.00
22	石屏县大桥乡人民政府	2023年八一建军节期间开展退役军人慰问座谈会经费	石财预〔2023〕1号	1.20	1.20
23	石屏县大桥乡人民政府	2023年大桥乡人民政府工作经费	石财预〔2023〕1号	5.00	5.00
24	石屏县大桥乡人民政府	2023年政协委员提案办理专项经费	石财预〔2023〕1号	6.00	6.00
25	石屏县大桥乡人民政府	2023年人大代表活动阵地提升改造和信息化建设经费	石财预〔2023〕1号	1.80	1.79
26	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡乡镇体育事业补助经费（”乡村振兴杯“篮球赛）	红财综发〔2023〕35号	2.00	2.00
27	石屏县大桥乡人民政府	省级防汛应急救灾资金	红财资环发〔2023〕77号	2.00	2.00
28	石屏县大桥乡人民政府	2022年组织专项经费	石财预〔2023〕1号	4.42	4.42
29	石屏县大桥乡人民政府	2023年组织专项经费	红财行发〔2023〕26号	4.35	1.00
30	石屏县大桥乡人民政府	23年乡村振兴工作经费	石财预〔2023〕1号	5.00	5.00
31	石屏县大桥乡人民政府	地方政府再融资一般债券五至九期转贷资资金	红财债发〔2023〕60号	938.50	829.96
32	石屏县大桥乡人民政府	国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	红财资发〔2022〕17号	0.23	0.23
33	石屏县大桥乡人民政府	国有企业退休人员社会化管理省级补助资金	石财预调整〔2023〕200号	0.03	0.03
34	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡人民政府工作经费	石财预字〔2023〕141号	0.50	0.50
35	石屏县大桥乡人民政府	2023年第五次经济普查（第二批）经费	石财预〔2023〕1号	1.57	1.57
36	石屏县大桥乡人民政府	2023年特定项目政02市域社会治理经费	红财政法发〔2023〕29号	1.00	1.00
37	石屏县大桥乡人民政府	石屏县大桥乡人民政府乡村振兴工作经费	红财预发〔2023〕118号	10.00	10.00
38	石屏县大桥乡人民政府	疫情卡点工作经费	红财社发〔2023〕117号	1.61	1.61
39	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡团山村委会火烧寨村村内道路硬化、灯光亮化和饮水工程基础设施建设项目资金	红财综发〔2023〕29号	50.00	50.00
40	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡团山村委会火烧寨村老年活动中心建设补助资金	红财综发〔2023〕20号	20.00	20.00
41	石屏县大桥乡人民政府	大桥乡斐龙村委会老年活动场所建设补助资金	红财综发〔2023〕20号	20.00	20.00
42	石屏县大桥乡人民政府	石屏县大桥乡2023年果蔬加工厂项目补助资金	红财农发〔2022〕108号（中央资金）	400.00	400.00
43	石屏县大桥乡人民政府	石屏县大桥乡2023年大桥社区大平地村乡村振兴田园综合体项目补助资金	红财农发〔2022〕108号（中央资金）	670.00	670.00
44	石屏县大桥乡人民政府	石屏县大桥乡大桥社区大平地村民族村寨旅游提升工程项目资金	红财农发〔2023〕46号（中央资金）	10.00	10.00
45	石屏县大桥乡人民政府	2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金	红财社发〔2023〕105号	105.00	105.00
46	石屏县大桥乡人民政府	农村公益事业奖补（大桥乡团山村委会小白得村人畜饮水基础设施建设项目）资金	红财农发〔2023〕100号	14.00	14.00
47	石屏县大桥乡人民政府	一事一议财政奖补美丽乡村（大桥乡团山村委会）资金	红财农发〔2023〕100号	300.00	181.99
48	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	2022年天然林停伐补助资金	红财资环发〔2022〕4号（中央资金）	10.88	10.88
49	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	大桥乡2022年第二批中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护补助）专项资金	红财资环发〔2022〕66号（中央资金）	10.38	10.38
50	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	大桥乡2022年第二批中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护补助）专项资金	红财资环发〔2022〕66号（中央资金）	0.53	0.53
51	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	2022年中央森林生态效益补偿补助资金	红财资环发〔2022〕4号（中央资金）	0.43	0.43
52	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	大桥乡2022年度省级森林生态效益补偿专项资金	石财预字〔2023〕1号	35.70	35.70
53	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	2023年天然林停伐管护补助专项资金	红财资环发〔2023〕59号（中央资金）	24.86	24.86
54	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	2023年公益林管护补助专项资金	红财资环发〔2023〕59号（中央资金）	5.78	5.78
55	石屏县大桥乡林业和草原服务中心	2023年州级安排林长制专项补助资金	红财资环发〔2023〕44号	1.00	1.00
56	石屏县大桥乡农业综合服务中心	2023年石屏县产业帮扶项目资金	红财农发〔2023〕26号	3.60	3.47
57	石屏县大桥乡农业综合服务中心	2022年经费补助经费	石财预字〔2023〕65号	1.15	1.15
58	石屏县大桥乡农业综合服务中心	2023年中央动物防疫等补助资金	红财农发〔2022〕116号	3.00	3.00
59	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	2022年文化站免费开放中央补助资金	石财预字〔2023〕1号	4.00	4.00
60	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	乡镇文化站免费开放省级配套补助资金（2022）	石财预字〔2023〕1号	0.70	0.70
61	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	乡镇文化站免费开放州级配套补助资金（2022）	石财预字〔2023〕1号	0.18	0.18
62	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	2023年乡镇文化站免费开放中央补助资金	红财教发〔2022〕138号	4.00	4.00
63	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	2023年乡镇文化站免费开放省级补助资金	红财教发〔2022〕152号	0.70	0.70
64	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	2023年乡镇文化站免费开放州级补助资金	红财教发〔2023〕41号	0.18	0.18
65	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	2023年乡镇文化站免费开放县级补助资金	石财预〔2023〕1号	0.12	0.12
66	石屏县大桥乡文化广播电视服务中心	大桥乡大桥社区大平地公共文化服务建设补助经费	红财教发〔2023〕100号	5.00	5.00
67	石屏县大桥乡财政所	提升乡镇财政公共服务能力建设专项资金	石财预字〔2023〕1号	35.00	35.00
68	石屏县大桥乡财政所	2022年度草原生态保护补助奖励补助资金	2023年度：石财预字〔2023〕1号	27.94	27.94
69	石屏县大桥乡社会保障服务中心	红河州创业担保贷款服务补助经费	石财预字〔2023〕1号	0.08	0.08
70	石屏县大桥乡社会保障服务中心	医保政策宣传工作经费	石财预调整〔2023〕81号	2.00	2.00
71	石屏县大桥乡社会保障服务中心	严重精神障碍患者监护人以奖代补财政补助资金	本级	1.00	1.00

　　（二）项目绩效目标。

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。

　　3.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

　　5.指导村民推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，确保社会稳定。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。

　　2.部门协调，齐抓共管。充分发挥职能作用，在项目资金使用等方面，认真履职，监督到位。

　　3.强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的目标准则。

　　4.严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

　　5.服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目的。围绕制定的绩效目标，对我单位整体支出进行自查、分析、研究，通过绩效自评，验证我单位绩效目标设定是否明确、有针对性；绩效指标设置是否准确、合理、可量化评价；预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履行是否到位；产出是否能达到预算效果。并从中发现问题，解决问题，从而达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平的目的。

　　2.绩效评价对象和范围。对2023年度安排的71个项目资金的下达、拨付、使用情况开展绩效自评。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　绩效自评遵循的原则为科学规范、公正公开、绩效相关原则，本评价采用比较法、公众评议法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合方法。评价指标体系、评价方法、评价标准详见绩效自评评价指标体系。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备：为切实做好2023年石屏县大桥乡绩效自评工作，保证我单位绩效自评工作高效有序进行，成立了大桥乡绩效自评工作小组，明确了工作范围和职责。拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

　　2.组织实施：根据省、州、县相关文件精神和要求，高度重视，及时安排部署，认真组织开展2023年大桥乡绩效自查自评工作。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　根据自评方案和项目支出绩效情况，石屏县大桥乡人民政府对项目支出绩效自评指标进行了评分，自评分为：100分，评定等级为“优”。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　完成落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；为农村经济工作营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，做好乡村发展规划，推动产业结构调整，提高经济发展的质量和水平。；农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设得到加强，强农惠农措施得到落实，解决群众生产生活的突出问题，促进农民增加收入，切实维护农民合法权益；推进了依法行政，严格依法履行职责，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展；指导村民推动农村社区建设，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，加强了农村社会治安综合治理和维护稳定工作，促进了社会组织健康发展，增强了社会自治功能，确保社会稳定。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　我部门已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。

　　（二）项目过程情况分析。

　　我部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度，已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已经得到有效执行；已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符。

　　（三）项目产出情况分析。

　　重点工作等都已办理落实，指标均已按时、按量完成年度工作任务目标。

　　（四）项目效益情况分析。

　　1.经济效益。2023年度共安排项目71个，投入资金2679.55万元，农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。

　　2.社会效益。充分发挥河谷区位、产业优势，进一步稳固基础产业，做大做强“农文旅”融合发展大文章，促进乡村振兴迈上新台阶，不断夯实产业发展基础设施，以高质量项目建设支撑高质量发展，助推乡村全面振兴。2023年完成了县委、县政府下达的乡村振兴、提升城乡人居环境等各项中心工作，有力地促进了全乡经济社会的发展，人民群众获得感、幸福感得到了很大提升。　　

　　3.行政效能。建立健全工作考核奖惩机制，充分调动职工的积极性、主动性和创造性，不断提高职工的办事效率和工作能力，提高为人民服务的水平，保证上级各级党委和政府的方针政策又好又快地贯彻落实。

　　4.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。

　　五、主要经验及做法

　　一是科学编制，着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强资金管理，着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强绩效管理，着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.资金保障不到位，导致部分项目开展进度缓慢。

　　2.预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

　　七、有关建议

　　1.加强与财政部门沟通，争取上级资金，加快项目资金拨付进度。

　　2.细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。

　　八、其他需要说明的问题

　　无。

　　附件：石屏县大桥乡人民政府2023年度项目支出绩效单位自评（每个项目一张）

　　石屏县大桥乡人民政府

　　2024年4月30日