石屏县人民政府办公室2023年度项目支出绩效自评报告

县财政局：

　　根据《石屏县财政局关于开展2023年度县级部门整体和项目支出绩效自评的通知》要求，为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，按照《中共石屏县委  石屏县人民政府印发< 关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（石发〔2020〕1号）和《石屏县财政局关于印发< 石屏县预算绩效管理办法>的通知》（石财发﹝2023﹞5号）及《石屏县财政局关于印发石屏县全面实施预算绩效管理工作推进方案的通知》（石财绩〔2022〕2号）《石屏县项目支出绩效评价管理办法》等有关文件要求，结合县政府办绩效管理工作实际，现将2023年度项目支出绩效单位自评情况报告如下： 

　　一、基本情况 

　　2023年，县政府办县级财政安排年初预算项目5个：县政府全会经费50,000.00元；县政府外事侨务经费10,000.00元；法律顾问室工作经费10,000.00元；政府无线电管理经费20,000.00元；电子政务经费100,000.00元。 

　　2023年，县政府办县级财政追加、调整预算安排项目10个：2022年春节走访慰问专项经费10,930.00元；异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部工作经费58,161.00元；行政事务补助工作经费256,858.65元；行政事务工作经费1,133,118.28元；2023年县领导工作经费384,586.80元；补助云产卷烟原料扶持资金3,450,000.00元；2022年“2260”优质烟叶工程补贴资金10,000,000.00元；烤烟移栽组织经费200,000.00元；补助麻杆收储加工经费322,185.00元；会议室改造装修补助经费400,000.00元。 

　　（一）项目概况 

　　项目一：县政府全会经费 

　　1.项目背景：根据《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知》（石政办发〔2014〕99号）文件精神，为切实保障县政府工作安排部署，总结当年工作经验，找准存在的困难问题，为下一年工作开展谋篇布局，全力推动石屏高质量跨越式发展，实施此项目。 

　　2.项目主要内容及实施情况：每年年初召开会议，回顾上年全县经济社会发展取得的成绩和经验，分析存在的问题，周密安排当年的各项工作，研究讨论报送两会的相关报告。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预〔2023〕1号文件，下达项目预算经费50,000.00元，实际下拨项目资金50,000.00元，已全部投入使用，执行率达100%。项目资金的使用，全面总结了当年工作经验，找准存在的困难问题，为下一年工作开展谋篇布局。 

　　项目二：县政府外事侨务经费 

　　1.项目背景：贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会的具体工作；负责处理县委外事工作委员会和县政府外事办公室的日常具体工作；负责指导外事工作的有关业务；负责县委外事工作委员会召开的有关会议会务工作；负责处理全县的外事和政治性涉外事项。负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。配合县委宣传部积极开展对外宣传。贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定。承办全县因公出国、赴港澳审核和报批工作。督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。 

　　2.项目主要内容及实施情况：认真落实中央和省委、州委外事工作部署要求，不断完善“党管外事”工作体制和外事管理制度，树牢“大外事”理念，确保全县对外工作始终沿着正确方向健康发展。加强友城书信往来，推动国际友城建设。统筹有序推进因公出国（境）审批、国家安全、海外利益、外事接待、自身建设等各项工作。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预〔2023〕1号文件，下达项目预算经费10,000.00元，实际下拨项目资金10,000.00元，已全部投入使用，执行率达100%。项目资金的使用，有效保障县政府外事工作正常开展，机构正常运转，推动石屏对外开放合作再上新台阶。 

　　项目三：法律顾问室工作经费 

　　1.项目背景：根据《石屏县人民政府办公室关于推行政府法律顾问制度的通知》（石政办发〔2015〕95号）精神，为充分发挥政府法律顾问在坚持依法行政、建设法治政府中的积极作用，积极采取有效措施，为政府法律顾问开展工作提供必要的条件和经费保障。 

　　2.项目主要内容及实施情况：有关乡镇、县属有关部门聘任法律顾问，充分发挥政府法律顾问在坚持依法行政、建设法治政府中的积极作用，积极采取有效措施，为政府法律顾问开展工作提供必要的条件和经费保障。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预〔2023〕1号文件，下达项目预算经费10,000.00元，实际下拨项目资金10,000.00元，已全部投入使用，执行率达100%。项目资金的使用，实现了法律顾问全覆盖，积极推进政府法律顾问制度，保证法律顾问在制定重大行政决策、依法行政中发挥重大作用，为提高政府依法决策、依法行政水平、维护公民合法权益作出积极贡献。 

　　项目四：政府无线电管理经费、电子政务经费 

　　1.项目背景：根据《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于推进全县电子政务外网建设工作的通知》（石办发〔2012〕28号）要求，配合国家和省、州做好电子政务外网建设，切实推进全县电子政务外网建设工作，并保障视频会议系统及中心机房正常运转。 

　　2.项目主要内容及实施情况：加强全县网络设备管理，会同县委网信办、县公安局网安大队，全力保障电子政务内网机房运行。推进政府网站高效运行，严格执行信息发布严格执行“三审三校”制度，统一发布政府网站信息。加强电子政务建设，加强全县OA系统管理及运维，严格要求各乡镇分会场做好会议调试和保障工作，新建和修改单位电子章。切实加强政务新媒体监管工作。严格按照全国政务新媒体管理要求，对照《云南省政务新媒体管理办法》，及时对政务新媒体进行整合、备案登记，对纳入全国政务新媒体信息报送系统的强力监管，并确保信息内容准确无误。同时做好“石屏县人民政府网”微信公众号运维工作。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预〔2023〕1号文件，下达项目预算经费120,000.00元，实际下拨项目资金120,000.00元，已全部投入使用，执行率达100%。项目资金的使用，有效提高数字化项目的科学性和可行性，促进实体经济和数字经济的融合发展，推动各产业的数字化、网络化和智能化，为全县经济社会发展提供有力保障。实现电子政务外网的统一性、完整性和安全性，进一步适应协同型电子政务应用系统发展，维护视频会议室信号稳定传输，确保视频会议室及中心机房正常运转，顺利完成省、州、县三级视频会议召开。 

　　项目五：2022年春节走访慰问专项经费 

　　1.项目背景：根据红财行发〔2022〕5文件要求，在春节期间对我县困难党员、老党员、老干部等进行慰问。 

　　2.项目主要内容及实施情况：慰问困难党员、老党员、老干部、宗教界代表、先进模范代表等。 

　　（3）项目资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号文件，下达追加财政预算资金10,930.00元，实际下拨项目资金10,930.00元，已全部投入使用，执行率达100%。项目资金的使用，认真学习贯彻了党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神，保障了各项民生工作，严格落实了各类政策待遇，及时足额发放有关补贴补助，用心用情做好了走访慰问，将党中央和省州县党委的关怀送到了困难党员、先进模范等代表的心坎上。 

　　项目六：行政事务补助工作经费、行政事务工作经费、2023年县领导工作经费 

　　1.项目背景：县人民政府办公室作为县人民政府的综合办事机构，既承担着参与政务、管理事务和综合服务的重要职责，又承担着承上启下、联系左右、协调各方的工作任务，为做好新形势下办公室工作，充分发挥县政府办服务全县工作的政治功能，全方位、高质量做好“三服务”工作，确保各项工作正常运转。 

　　2.项目主要内容及实施情况：共制发纳入精简范围的文件76件,召开纳入精简范围统计的工作会议48次，县政府党组会议15次、政府全体会议1次、政府常务会议12次、专题会议51次。下发县政府常务会议纪要12期，专题会议纪要51期。综合协调服务，确保机关高效运转。共接收办理纳入精简文件范围的公文142余件（其中，中央层面文件0件，省级层面文件10件，州级层面文件132件）。规范信访接待制度。政府口迎接中央层面督查0次，省级4次，州级21次，开展县级督查15次。分解《政府工作报告》重点工作任务80项，承办县人大代表建议163件、政协委员提案81件; 共编发《石屏信息》23期，报送各类政务信息417条;法律顾问累计代理诉讼案件7件，审查修改各类文件材料164件，出具法律意见书106件，开展走访服务33次，提供法律咨询服务213次，开展法律讲座4次;对政务网络巡视巡察20次，排查修复网络故障2次，更换交换机1台。政府门户网站共发布信息3611条。安排专人负责通过TRS互动平台答复群众网络信件84件，答复率100%。顺利保障完成省、州、县、乡四级视频会议149场次，新建和修改单位电子章14个。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕75、76号石财预调整〔2023〕92号文件，下达追加财政预算资金2,400,000.00元，实际下拨项目资金1,774,563.73元，投入使用资金1,774,563.73元，执行率达74%。项目资金的使用，充分发挥了县政府办服务全县工作的政治功能，全方位、高质量做好“三服务”工作，确保各项工作正常运转。 

　　项目七：异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部工作经费 

　　1.项目背景：县政府办作为县人民政府的综合办事机构，既承担着参与政务、管理事务和综合服务的重要职责，又承担着承上启下、联系左右、协调各方的工作任务。同时，异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部工作经费由县政府办列支。 

　　2.项目主要内容及实施情况：全面落实党中央和省州党委关于高原湖泊保护治理的决策部署，以“破局”之势、治本之策深入推进异龙湖“湖泊革命”攻坚战。组建异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部办公室确保工作正常运转。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕75号文件，下达追加财政预算资金270,000.00元，实际下拨项目资金58,161.00元，投入使用资金58,161.00元，执行率达18%。项目资金的使用，全面落实党中央和省州党委关于高原湖泊保护治理的决策部署，确保异龙湖保护治理工作正常运转。 

　　项目八：云产卷烟原料扶持资金、2022年“2260”优质烟叶工程补贴资金、烤烟移栽组织经费 

　　1.项目背景：为收购19.13万担优质烟叶，稳定核心烟叶烟区，全力保障我县高端卷烟品牌发展优质原料需求，并实现“2260”高端特色烟叶开发1万亩，收购烟叶3万担。贯彻落实2023烟叶工作会议精神，及时安排部署全县烟叶生产工作，于4月20日全面启动移栽当前。 

　　2.项目主要内容及实施情况：通过实施“2260”高端特色烟叶开发，使“2260”烟叶在云产卷烟品牌一类及以上卷烟配方中使用比例稳步提高，不断提升对云产高端、高价卷烟特色优质原料保障能力。全县烟叶收购工作顺利完成（全州首家），收购烟叶22.90万担，完成计划的100%。安排抗旱资金于5月4日全面完成8.37万亩烤烟移栽任务，确保抗旱移栽和保苗工作稳步推进。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕1号、192号文件，下达追加财政预算资金13,650,000.00元，实际下拨项目资金13,650,000.00元，已全部投入使用，执行率达100%。项目资金的使用，实现上等烟比例71.14%；完成产值39,511.20万元，比上年增加2,200.15万元；收购均价34.51元/公斤，比去年增加0.90元/公斤；亩均产值4720.57元，比上年增加181.51元；户均收入60129.66元，比上年增加2586.40元（脱贫户和监测对象种植烤烟1826户20965亩，总收入9825.67万元，户均5.38万元，比上年增加0.27万元）。按22%税率计，全县预计可实现烟叶税收入8692.46万元，比上年增加484.03万元。确保了全县烟叶生产目标任务全面完成和有效推进烟草产业高质量发展。 

　　项目九：补助麻杆收储加工经费 

　　1.项目背景：为落实石屏县云麻产业办公室与省大麻公司签订的繁种协议，并确保政府与汉麻投资控股有限公司签订的购销合同履行，石屏县云麻产业办公室于2008年2月28日向县财政提出申请借款60万元，用于支付麻杆收储、加工费用。此后因该产业无盈利收入，无法偿还县财政局借款，导致缺口资金322185元。 

　　2.项目主要内容及实施情况：2013年10月，县财政局会计核算中心撤销，将石屏县云麻产业办公室债权债务转入县政府办，该项目资金用于偿还县财政局借款。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕157号文件，下达追加财政预算资金322,185.00元，实际下拨项目资金322,185.00元，已全部投入使用，执行率达100%。已全部用于偿还县财政局借款。 

　　项目十：会议室改造装修补助经费 

　　1.项目背景：县政府三楼常务会议室设备陈旧、容纳人数少、无音视频传输系统，已不能适应现行常务会议召开需要，为加强机关建设、提高执政能力和行政效率，将县政府三楼原电视电话会议室改造为县政府常务会议室。 

　　2.项目主要内容及实施情况：县政府三楼常务会议室改造，购置音视频系统1套、LED显示屏1套、会议桌椅1套等设备。 

　　3.项目资金投入和使用情况：根据石财预字〔2023〕145号文件，下达追加财政预算资金400,000.00元，实际下拨项目资金400,000.00元，已全部投入使用，执行率达100%。项目资金的使用，县政府常务会议室改造升级完成，已适应现行常务会议召开需要。 

　　（二）项目绩效目标 

　　总体目标：2023年紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，发挥办公室中枢协调服务作用，为石屏县经济社会发展作出积极贡献。 

　　阶段性目标：发挥办公室中枢协调服务作用，立足实际“三服务”工作有效提升。认真履行以文辅政职责，按时按质完成县政府主要领导会议讲话和发言、工作汇报和交流、活动致辞和主持词等各类文稿的起草工作。行政规范性文件审核机制“全覆盖”，做到应审尽审、应审必审。紧盯省、州重要工作部署及领导批示事项，迅速分析研判，抓紧协调对接，强化跟踪督办，聚焦落实问效。紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，确保各项工作迈上新台阶。 

　　（三）项目组织管理情况 

　　1.项目相关职责分工。根据相关文件精神和工作要求制定我办绩效管理工作领导小组，由县政府办主任任组长，分管副主任任副组长，各科室负责人为成员，领导小组办公室设在行政人事财务科， 办公室主任由分管副主任兼任，具体落实预算绩效管理工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效 目标任务，确保绩效目标任务落到实处。 

　　2.管理流程 

　　（1）项目立项。项目科室提出立项申请，相关科室进行可行性分析，提交领导小组进行审核，按项目大小规定权限进行审批，最终确定项目。 

　　（2）项目执行。首先确定实施小组，制定实施计划 、编制项目预算、执行实施计划、协助项目决策；其次是内部控制审核，最后完成项目竣工验收。 

　　（3）项目终结。由单位内部逐级审批，相关科室负责编制项目决算工作。 

　　3.组织实施、制度建设情况 

　　（1）《石屏县人民政府办公室预算绩效管理办法》 

　　（2）《石屏县政府办预算绩效运行监控管理制度》 

　　（3）《石屏县人民政府办公室预算绩效管理工作实施方案》 

　　（4）《石屏县政府办全面实施预算绩效管理工作指导意见》 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价的目的 

　　通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　2.绩效评价的对象和范围 

　　本次项目评价对象：县级财政安排年初预算项目5个、县级财政追加、调整预算安排项目10个，即：县政府全会经费50,000.00元；县政府外事侨务经费10,000.00元；法律顾问室工作经费10,000.00元；政府无线电管理经费20,000.00元；电子政务经费100,000.00元；2022年春节走访慰问专项经费10,930.00元；异龙湖“湖泊革命”攻坚战指挥部工作经费58,161.00元；行政事务补助工作经费256,858.65元；行政事务工作经费1,133,118.28元；2023年县领导工作经费384,586.80元；补助云产卷烟原料扶持资金3,450,000.00元；2022年“2260”优质烟叶工程补贴资金10,000,000.00元；烤烟移栽组织经费200,000.00元；补助麻杆收储加工经费322,185.00元；会议室改造装修补助经费400,000.00元。 

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。 

　　本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合县财政下发的评价指标与评分标准开展自评。 

　　（三）绩效评价工作过程。 

　　通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。按照县财政局要求填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。 

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表） 

　　（一）绩效评价综合结论 

　　根据项目评价依据和项目绩效评价全过程，2023年绩效评价项目15个，评价资金共16,405,839.73元，项目绩效目标任务圆满完成，绩效自评结果均为“优”，综合评价结果如下： 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　发挥办公室中枢协调服务作用，深入落实科学发展观，以全面建成小康社会新要求为目标，全面落实科学发展、和谐发展、可持续发展三大举措，立足实际“三服务”工作有效提升。认真履行以文辅政职责，按时按质完成县政府主要领导会议讲话和发言、工作汇报和交流、活动致辞和主持词等各类文稿的起草工作。行政规范性文件审核机制“全覆盖”，做到应审尽审、应审必审。紧盯省、州重要工作部署及领导批示事项，迅速分析研判，抓紧协调对接，强化跟踪督办，聚焦落实问效。紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，确保各项工作迈上新台阶。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）项目决策情况分析 

　　项目年初预算编报前，根据各科室年度工作目标情况，制定未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经办公室党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。 

　　（二）项目过程情况分析 

　　县级财政安排年初预算项目5个，县级财政追加、调整预算安排项目10个，均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。 

　　（三）项目产出情况分析 

　　项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，经济效益等进行分析。主要反应当年县政府办“三服务”工作的主要任务。 

　　（四）项目效益情况分析 

　　至2023年底，县政府办项目指标均已按照年初制定的目标任务完成。 

　　五、主要经验及做法 

　　完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作：一是对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。二是对项目资金的管理原则、适用范围、绩效管理、监督管理等方面进行了规定，不断完善和规范项目支出绩效管理制度，确保项目顺利实施和资金安全运行。 

　　六、存在的问题及原因分析 

　　（一）编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。绩效目标设置出现漏项、过时项，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心做出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。 

　　（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后，需增强工作可预见性，编制绩效目标时，将全年工作任务细化分解为具体的绩效目标，并从充分运用定量、定性相结合的方式，制定清晰可衡量的绩效指标，提升部门预算编制的前瞻性。 

　　七、有关建议 

　　加强对绩效评价管理的培训和指导。 

　　八、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：石屏县人民政府办2023年度项目支出绩效单位自评 

　　石屏县人民政府办公室 

　　2024年4月28日