石屏县委政法委2023年度部门整体绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　（1）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委和县委关于政法工作的重大部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。 

　　（2）贯彻落实中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。 

　　（3）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调处置重大突发事件。 

　　（4）加强对全县政法工作督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定。。 

　　（5）组织开展全县政法领域的调查研究。 

　　（6）掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。 

　　（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，；研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。 

　　（8）组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。 

　　（9）指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。 

　　（10）完成州委政法委和县委交办的其它工作任务。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　石屏县委政法委共设置6个内设机构，包括：政治处、办公室、执法监督室、综治督导科、维稳指导科、政治安全和反邪教协调科。下属石屏县综治中心、石屏县法学会机关2个事业单位。 

　　2023年末实有人员编制16人，其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制4人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤编制2人），事业人员3人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　贯彻落实中央、省委、州委和县委的决定，对全县政法工作研究作出全局性部署，推进平安石屏、法治石屏建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进公平正义、保障人民安居乐业。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.以开展矛盾纠纷排查调处为重点，全力维护社会政治稳定； 

　　2.以解决人民群众反映强烈的突出治安问题为重点，全面深化严打整治斗争； 

　　3.以夯实基层综治维稳为重点，切实提高基层综治维稳能力； 

　　4.以深化平安建设为重点，进一步提高群众安全感满意度。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　加强社会治安综合治理，提高群众安全感和执法满意度；切实维护社会大局稳定，为全县经济社会发展保驾护航。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　1.前期准备工作。一是加强组织领导。成立绩效管理工作领导小组，并根据人员变动及时进行调整，常务副书记任组长，副书记任副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案。按照有关文件精神和通知要求，结合工作实际，建立健全《石屏县委政法委预算绩效管理办法》、《石屏县委政法委预算绩效运行监控管理制度》等制度。 

　　2.组织实施。一是实行精准管理。在年度工作目标管理上，形成“层层抓落实，人人担责任”的绩效格局。二是积极推进项目绩效评价，在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况。县财政对县委政法委2023年度预算作了相关批复（石财行﹝2023﹞8号）。2023年收入预算总额为3811094.21元，支出预算总额为3811094.21元（其中：基本支出2762894.21元，项目支出1048200.00元） 

　　2.整体收支情况 

　　2023年收入共计3485387.98元。其中：财政拨款收入3455357.75元，占总收入的99.14%，其中：基本支出2781270.10元，占财政拨款收入的80.49%，项目支出674084.65元，占财政拨款收入的19.51%；其它收入30030.23，占总收入的0.86%。 

　　2023年支出共计3487542.75元，其中：基本支出2781270.10元，占总支出的79.75%，其中人员经费2578934.26元，占总支出的73.95%，公用经费支出202335.84元，占总支出的5.80%；项目支出706272.65元，占总支出的20.25%，其中，财政拨款支出674087.65元，占总支出的95.44%，非同级财政拨款资金支出32185.00元，占总支出的4.56%。 

　　3.预算执行情况：按照县委、县政府相关规定，按时执行。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　已按要求完成各项绩效目标。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无未完成的绩效目标。 

　　三、绩效自评结论 

　　从整体上看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，自评得分100分，自评等级“优”，其中，预算执行率100 %，自评分10分；产出数量指标值≥10万册，实际完成值10万册，自评分13分；产出质量指标值为切实维护社会大局稳定，为全县经济社会发展保驾护航和矛盾纠纷排查化解成功率≥80%，实际完成值为社会大局稳定，矛盾纠纷排查化解成功率≥80%，自评分24分；产出时效指标值=100%，实际完成值为100%，自评分13份；效益指标值为进一步加强和效果明显，实际完成值为社会大局稳定和效果明显，自评分30分；满意度指标值≥90%，实际完成值≥90%，自评分10分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　2023年支出共计3487542.75元，其中：基本支出2781270.10元，占总支出的79.75%，主要是用于公共安全与机构运转。 

　　（二）过程情况分析 

　　加大宣传力度，强化打击力度，完善工作机制，提升专项行动效率。 

　　（三）产出情况分析 

　　矛盾纠纷比上年减少，各类案件逐年减少，切实提高基层综治维稳能力，群众安全感和执法满意度得到提升。 

　　（四）效果情况分析 

　　加强了社会治安综合治理，提高了群众安全感和执法满意度；切实维护了社会大局稳定，切实为全县经济社会发展保驾护航。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　一是因单位人员变动大，人员经费、项目经费支出预算存在不确定性，导致年初预算与支出决算差异的问题。二是经费支出列支设限太多，操作复杂，增加了财务工作难度。三是财务人员素质和业务能力有待进一步提高。我委负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　1.落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。 

　　2.推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。 

　　3.加强财务知识学习。加强与财政部门工作沟通，做好用款计划安排，确保资金使用合理有序，加强财务知识学习，提高工作效率。建议财政部门采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对各预算单位绩效评价管理工作参与人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是强化了绩效理念。通过开展绩效评价，我委全体职工开始转变观，开始重视财政支出绩效问题，由重资金争取，过程管理，向重支出责任，产出和结果转变。 

　　二是强化了责任意识。通过绩效评价，考核绩效目标实际完成情况和取得的成效，强化了部门的自我约束意识和责任意识。 

　　三是增强了财政管理和决策的科学性。增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。 

　　四是提高了财政资金的使用效益。将单位的发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,最大限度地将有限资金配置到效益最佳项目上并发挥最大效益。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无其他情况说明。 

　　附件1.石屏县委政法委2023年度部门整体绩效单位自评表 

　　        2.石屏县委政法委2023年度部门整体绩效目标完成情况表 

　　中共石屏县委政法委员会 

　　2024年4月30日