县委编办2023年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况

　　(一)项目概况。

　　1.编办工作经费

　　中国共产党石屏县委员会机构编制委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。资金投入30000元,主要用于补助办公经费。

　　2.编办机构改革工作经费

　　为完成国家机构改革任务,规范机构编制管理,推进政府职能转变,支持部门正常履职所需工作经费。资金投入80000元,其中65000元用于购置办公设备,其余15000元用于补助差旅费及办公费。

　　(二)项目绩效目标。

　　1.编办工作经费的绩效目标:按照精简统一效能原则,稳步推进部门改革,整合机构和职责,规范机构设置,理顺权责关系,完善体制机制,加快形成精干高效的政府组织体系。办理机关事业单位设立、变更、注销登记。严格执行县委编委会会议制度。 严格落实机关编制实名制管理目标。

　　2.编办机构改革工作经费的绩效目标:为更好完成我县机构改革任务,购置办公设备,支持部门正常履职。

　　(三)项目组织管理情况。

　　1.强化组织领导,根据预算绩效管理实际及时成立预算绩效管理工作领导小组,在第一时间内开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标编制,实现财政预算资金预算绩效管理全覆盖。年中对部门整体支出、部门项目预算绩效目标开展审核,及时做好预算绩效跟踪管理,年终及时开展绩效自评,加强预算绩效结果运用。二是健全完善预算绩效管理制度,坚持制度是开展预算绩效管理工作的关键环节,制定了《县委编办预算绩效管理制度》和《县委编办部门预算绩效运行监控管理暂行办法》,为预算绩效管理工作提供了制度保障。

　　2.抓好监控,强化预算绩效全过程管理

　　坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”,预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管,又加强对绩效目标实现程度动态监控,确保财政资金支出迅速、使用规范,效益最大。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　(一)绩效评价目的、对象和范围。

　　建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出,内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目要分析并说明原因,研究提出改进措施。

　　(二)绩效评价原则、依据、评价指标体系

　　绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则,主要依据《县委编办项目支出绩效评价管理办法》进行,采用定量与定性评价相结合的比较法,评价标准包括计划标准、行业标准等。

　　(三)绩效评价工作过程。

　　我单位先开展自评,然后财政局会同有关部门对单位自评进行抽查复核。

　　三、综合评价情况及评价结论(附相关自评表)

　　(一)绩效评价综合结论。

　　根据指标评价体系,对照指标进行逐项目进行评分,总分值100分,自评分值100分,评价结论为优。

　　(二)绩效目标实现情况等。

　　按照精简统一效能原则,稳步推进部门改革,整合机构和职责,规范机构设置,理顺权责关系,完善体制机制,加快形成精干高效的政府组织体系。办理机关事业单位设立、变更、注销登记。

　　四、绩效评价指标分析

　　五、主要经验及做法

　　(一)健全制度,强化管理

　　一是强化组织领导,根据预算绩效管理实际及时成立预算绩效管理工作领导小组,在第一时间内开展对部门整体支出、部门项目预算绩效目标编制,实现财政预算资金预算绩效管理全覆盖。年中对部门整体支出、部门项目预算绩效目标开展审核,及时做好预算绩效跟踪管理,年终及时开展绩效自评,加强预算绩效结果运用。二是健全完善预算绩效管理制度,坚持制度是开展预算绩效管理工作的关键环节,制定了《县委编办预算绩效管理制度》和《县委编办部门预算绩效运行监控管理暂行办法》,为预算绩效管理工作提供了制度保障。

　　(二)抓好监控,强化预算绩效全过程管理

　　坚持实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”,预算执行中既强化对预算执行进度和规范程度的全程监管,又加强对绩效目标实现程度动态监控,确保财政资金支出迅速、使用规范,效益最大。

　　六、存在的问题及原因分析

　　(一)部分预算绩效管理工作开展不到位,预算绩效管理意识有待提高。

　　(二)绩效目标编制不完整。通过对绩效目标表的分析,绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。

　　(三)绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高,一是绩效指标编制不完整。二是个别绩效指标量化程度不高,可考核性不强。

　　造成上述问题的主要原因:部门绩效管理理念还未深入,预算绩效管理主体意识不强,未将预算绩效管理作为加强预算管理,提升资金使用绩效的有效管理模式,绩效管理工作大都为被动应付,存在被财政推着走的情况。

　　七.有关建议

　　(一)加强预算绩效管理业务工作培训。预算绩效管理工作规范与否,直接影响单位预算绩效管理工作开展的延续性。应对单位预算绩效领导小组及业务负责人进行预算绩效管理业务工作培训,进一步提高相关人员业务能力和工作水平。

　　(二)进一步加强项目绩效评价。把预算绩效考评列入单位日常管理工作,形成常规化管理。强化单位项目自评工作,进一步提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题,努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节,制定改进和提高工作的措施,稳步推进预算绩效管理工作再上新台阶。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件:县委编办2023年度项目支出绩效单位自评表